中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决策、工作部署、研究政法工作中的重大问题，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）贯彻执行中央和市委、市政府关于防范处理“法轮功”及其他邪教组织的方针政策；拟订防范处理“法轮功”及其他邪教组织的方案、措施和办法。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作，研究有关方针策略，向区委、区政府提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施。

（四）检查政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况；组织研究制定公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）支持和监督政法部门依法行使职权；指导和协调政法部门在依法相互制约的同时相互配合；研究、协调有争议的重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；协调督办涉法涉诉信访工作。

（六）组织、协调和推动社会治安综合治理工作。

（七）组织和推动政法部门调查研究工作，总结推广新经验，解决新问题，推动政法工作改革。

（八）组织和推动政法部门党的建设工作；按照干部管理权限，协助区委组织部管理、考察政法部门的领导班子、领导干部，协助做好后备干部队伍建设工作；指导、推动政法部门干部队伍建设，推进干部人事制度改革。

（九）负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的政策建议；了解、掌握邪教发展方向，及时向区委、区政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况，协调有关反邪教问题的社会宣传工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会内设11个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度部门决算收入总计34,340,314.82元，与2018年决算相比减少17,883,886.85元，其中：财政拨款收入34,244,323.27元，占99.72%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度部门决算支出总计34,340,314.82元，与2018年决算相比减少17,883,886.85元，其中：基本支出19,529,525.97元，占56.87%；项目支出13,823,101.00元，占40.25%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计33,352,626.97元，与2018年决算相比减少18,713,613.65元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”33,352,626.97元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”33,344,323.27元，包括“行政运行”18,499,063.36元，主要用于：在职及退休人员工资、奖金、社保及公积金等，日常办公、设备购置及其他交通费用等。“机关服务”1,030,462.61元，主要用于：在职及退休人员工资、奖金、社保及公积金等。“专项业务”10,709,797.30元，主要用于：社会治安综合治理工作专项中的日常办公、印刷宣传材料、业务培训、咨询等，维护稳定专项经费、禁毒专项经费、扫黑除恶工作经费、网格化服务管理体系平台建设项目资金等。“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”3,105,000.00元，主要用于：司法救助、维稳专项经费等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计19,529,525.97元，与2018年决算相比减少669,429.95元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17,433,234.97元，其中“基本工资”2,477,815.00元，“津贴补贴”5,144,069.70元， “奖金”1,516,896.62元， “机关事业单位基本养老保险缴费”1,025,449.92元， “职业年金缴费”473,753.60元， “职工基本医疗保险缴费”592,192.00元， “其他社会保障缴费”396,772.13元， “住房公积金”4,391,436.00元， “其他工资福利支出”1,414,850.00元，主要用于在职人员工资、津贴、公积金及社保等。

2、“对个人和家庭的补助”237,457元，其中“退休费”237,097.00元， “奖励金”360.00元，主要用于退休人员补贴等。

3、“商品和服务支出”1,629,915元，其中“办公费”404,869.83元， “印刷费”59,923.00元， “咨询费”10,000.00元， “手续费”321.78元， “邮电费”51,090.81元， “差旅费”106,750.00元， “培训费”4,000.00元， “公务接待费”19,560.00元， “委托业务费”314,056.00元， “工会经费”163,900.00元， “其他交通费用”484,280.00元， “其他商品和服务支出”11,163.58元，主要用于日常办公、印刷、邮电、培训、接待、差旅等。

4、“资本性支出”228,919元，其中“办公设备购置”228,919.00元，主要用于购置办公资产。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算19,560.00元，与2019年预算相比减少20,440.00元，主要原因是压缩三公支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未安排人员因公出国（境）。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是党政机关车改后未保留车辆；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未购置新车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算19,560.00元，与预算相比减少20,440.00元，主要原因是压缩接待费用。2019年本单位国内公务接待13批次，188人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度机关运行经费决算数1,858,834.00元，比2018年增加48,896.52元，增长3.00%。主要原因是：办公设备购置更新支出增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年政府采购支出总额2,083,038.30元，其中：政府采购货物支出299,646.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,783,392.30元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额4540000元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表