中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部

（汇总）

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

宣传部主要职责：

（一）贯彻执行中央的路线、方针、政策和市委、区委的决策、工作部署；规划、安排宣传思想工作，并督促落实；贯彻执行有关文化艺术、广播电视和文物工作的法律、法规及方针政策；研究拟订宣传文化、广播电视和文物事业发展规划。

（二）负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作；负责社会科学的规划、立项、评奖工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻舆论宣传工作，并在政治方向和贯彻党的方针、政策方面实施领导。

（三）负责宣传思想工作的调查研究工作；规划、指导思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作；指导精神产品的生产，负责书报刊、音像、电子出版物市场等各类文化市场、娱乐市场的管理；负责全区性文艺、新闻、出版评奖管理工作。

（四）按照干部管理权限，协助有关部门管理、考察有关单位的领导班子、领导干部，协助做好后备干部队伍建设工作；指导推动干部教育、培训、管理和各类人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

（五）研究拟订精神文明建设规划；指导、协调精神文明建设工作；研究拟订对外宣传事业发展规划；负责互联网络宣传管理工作；协调、指导网络文化建设；指导、协调对外宣传工作；管理涉外重大问题的对外宣传。

（六）承办区委交办的其他事项。

文化广播电视局主要职责：

（七）管理、指导社会文化事业，推进文化艺术、广播电视领域的公共服务；规划、引导公共文化、广播电视产品生产，指导文化、广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设；推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化、广播电视活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化事业。

（八）指导、协调文化艺术、广播电视等文化产业发展，推进文化产业对外交流与合作；管理、指导对外和对港澳台地区的文化、广播电视交流及宣传工作；组织实施非物质文化遗产保护规划，管理、指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）负责对文化艺术经营活动进行行业监管；配合有关部门做好文化市场综合执法工作；负责对从事演艺活动民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播依法监管工作，负责对网吧等上网服务营业场所的监管。

（十）组织实施动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫、游戏产业发展；组织实施文化、广播电视和文物科技发展规划，推进科技信息建设，负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）负责广播电视专用网和频道频率的技术规划、管理；负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；负责卫星广播电视地面接收设施的管理；监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查节目内容和质量；负责广播电视节目的引进管理工作。

（十二）管理、指导文物保护工作，组织指导文物保护的宣传工作，配合有关部门查处有关文物的违法违规案件；承担确定区级文物保护单位的有关工作；负责博物馆有关审核、年检等工作，指导文物和博物馆业务工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）内设8个职能处室，下辖7个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）（本级）和二级预算单位共8个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（本级）,天津市滨海新区文学艺术界联合会，共计2个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区文学交流服务中心、滨海时报社、天津市滨海新区广播电视台、天津市滨海新区塘沽广播电视台、天津市滨海新区汉沽广播电视局、天津市滨海新区大港广播电视局，共计6个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度部门决算收入总计234,472,418.33元，与2018年决算相比减少197,519,574.02元，其中：财政拨款收入200,844,932.11元，占85.66%；上级补助收入40,000.00元，占0.02%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入32,264,055.48元，占13.76%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入23,053.97元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度部门决算支出总计234,472,418.33元，与2018年决算相比减少197,519,574.02元，其中：基本支出90,047,483.12元，占38.40%；项目支出110,732,284.80元，占47.23%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出32,126,366.60元，占13.70%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计200,760,001.64元，与2018年决算相比减少198,681,950.70元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”28606750.1元。其中：

“宣传事务”28606750.1元，包括“行政运行”23,628,006.40元，主要用于：工资福利、公积金、办公费。“其他宣传事务支出”4,978,743.70元，主要用于创建全国文明城区、精神文明建设等。

2、“文化体育与传媒支出”172153251.54元，其中：

“文化和旅游”75118668.7元，包括“行政运行”164,728.72元，主要用于：文化和旅游活动支出，“群众文化”1,308,400.00元，主要用于：群众文化支出，“文化创作与保护”3,543,262.13元，主要用于：文化创作与保护支出，“其他文化和旅游支出”70,102,277.85元，主要用于：其他文化和旅游的支出。

“新闻出版电影”21401376.25元，包括“出版发行”21,401,376.25元，主要用于：新闻出版和公益电影支出。

“广播电视”72433206.59元，包括“电视”72,283,206.59元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出对个人和家庭补助支出等，“其他广播电视支出”150,000.00元，主要用于：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设区县级融媒体平台建设设备购置支出。

“其他文化体育与传媒支出”3200000元，包括“宣传文化发展专项支出”200,000.00元，主要用于：2019年市级对区县级融媒体平台建设设备购置支出，“其他文化体育与传媒支出”3000000元，主要用于演播厅设备购置如数字调音台、演播室话筒、扩音系统等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计90,027,716.84元，与2018年决算相比减少46,364,688.96元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”51638826.7元，其中“基本工资”8,246,429.57元，主要用于：基本工资支出，“津贴补贴”7,547,705.38元，主要用于：津贴补贴支出，“奖金”3,164,482.39元，主要用于：奖金支出，“伙食补助费”106,920.00元，主要用于：伙食补助费支出，“绩效工资”6,599,034.14元，主要用于：绩效工资支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”3,768,304.64元，主要用于：基本养老保险缴费支出，“职业年金缴费”1,745,575.60元，主要用于：职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”2,144,469.13元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”874,404.35元，主要用于：其他社会保障缴费支出，“住房公积金”13,481,100.00元，主要用于：住房公积金缴纳支出，“其他工资福利支出”3,960,401.50元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”2110620.74元，其中“离休费”294,802.76元，主要用于离休费支出，“退休费”1,646,228.98元，主要用于：退休费支出，“抚恤金”97,052.00元，主要用于：抚恤金支出，“生活补助”71,397.00元，主要用于：生活补助支出，“奖励金”1,140.00元，主要用于：奖励金支出。

3、“商品和服务支出”36021958.08元，其中“办公费”775,221.66元，主要用于：办公费支出，“印刷费”16,511.00元，主要用于：印刷费支出，“手续费”1,320.11元，主要用于：银行手续费支出，“水费”122,773.30元，主要用于：水费支出，“电费”3,610,804.93元，主要用于电费支出，“邮电费”106,243.69元，主要用于：邮电费支出，“取暖费”2,299,356.00元，主要用于：单位房屋冬季取暖支出，“物业管理费”6,290,524.17元，主要用于：物业管理费支出，“差旅费”274,514.50元，主要用于：日常差旅支出，“因公出国（境）费用”18,550.00元，主要用于：因公出国（境）费用，“维修(护)费”356,973.00元，主要用于：维修(护)费支出，“租赁费”20,227.99元，主要用于：租赁费支出，“会议费”720.00元，主要用于：会议费支出，“培训费”810.00元，主要用于：培训费支出，“公务接待费”22,739.00元，主要用于：公务接待费支出，“专用材料费”21,262.83元，主要用于：专用材料费支出，“劳务费”19,390,424.03元，主要用于：劳务费支出，“委托业务费”117,000.00元，主要用于：委托业务费支出，“工会经费”377,789.53元，主要用于：工会经费支出，“福利费”604,345.75元，主要用于：福利支出，“公务用车运行维护费”292,155.18元，主要用于：单位日常公务用车运行维护费支出，“其他交通费用”753,245.13元，主要用于：单位日常其他交通费用支出，“税金及附加费用”39,285.09元，主要用于：税金及附加费用支出，“其他商品和服务支出”509,161.19元，主要用于：单位日常其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”256311.32元，其中“办公设备购置”214,646.99元，主要用于：单位日常办公设备购置支出，“专用设备购置”41,664.33元，主要用于：单位日常专业设备购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算434,973.48元，与2019年预算相比减少187,455.80元，主要原因是有部分经费财政未支付。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算18,550.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是与预算数一致。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算379,232.87元，其中公务用车运行维护费379,232.87元，与预算相比减少187,455.80元，主要原因是有部分经费财政未支付；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是与预算数一致。2019年本单位公务用车保有24辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算37,190.61元，与预算相比减少0.00元，主要原因是与预算数一致。2019年本单位国内公务接待294批次，301人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度机关运行经费决算数2,134,504.06元，比2018年减少1,272,036.16元，降低37.00%。主要原因是：机构改革，文旅局单设 （具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

（二）政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年政府采购支出总额22,500.00元，其中：政府采购货物支出22,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要包括采访用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目3个，涉及金额21282361.20元。对“创建全国文明城区专项经费” 等3个项目开展了重点项目支出自评，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。