中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1．负责党中央、市委来文来电和区委各部门、各工委（党组）及有关单位请示、报告的分发和处理工作；区委上呈下发文件的校核工作；文书档案的阅卷、管理工作。

2．负责贯彻落实党中央和市委关于国家安全工作的方针政策、决策部署；统筹协调和指导全区各部门维护国家安全工作；建立健全国家安全工作机制。

3．负责区委重要会议、活动的协调组织和区委主要领导同志活动的安排服务；协调区级领导机关及其他有关单位的工作联络。

4．负责区委重要文件、文稿的起草、审修工作，承担全区党内规范性文件的备案和审查。

5．负责党中央、市委和区委重大决策部署和重要工作贯彻情况汇总，区内重大突发情况信息收集，区外重点地区重要工作情况收集；负责向党中央、市委及时准确报告重要信息。

6．负责围绕区委重点工作和区委领导安排部署，组织开展调查研究，为区委决策提供参考建议。

7．负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，并协助处理各部门、各单位和人民群众向区委反映的重要问题。

8．负责统筹安排上级领导机关和外省市相关领导同志来新区的接待服务工作。

9．贯彻执行党和国家及天津市有关档案工作的方针、政策和法律、法规，制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作进行统筹规划、组织协调、监督指导。

10．负责全区机要、密码通讯、密码管理、应急保障工作；组织实施全区党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全区党政专用通信工作。

11、负责指导、检查、落实全区保密工作。

12、完成市委国家安全委员会及其办公室和区委、区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）内设11个职能科室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市滨海新区委员会办公室，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区塘沽档案馆，天津市滨海新区汉沽档案馆，天津市滨海新区大港工作委员会档案保密机要办公室，天津市滨海新区规划展览馆，共计4个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度部门决算收入总计67,876,560.94元，与2018年决算相比减少68,169,520.95元，其中：财政拨款收入67,635,976.17元，占99.65%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入584.77元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度部门决算支出总计67,876,560.94元，与2018年决算相比减少68,169,520.95元，其中：基本支出47,254,359.23元，占69.62%；项目支出20,328,121.27元，占29.95%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计67,582,480.50元，与2018年决算相比减少67,580,329.87元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”67582480.5元。其中：

“档案事务”5213517.59元，包括“行政运行”5,213,517.59元，主要用于：职工工资福利支出和商品服务支出; “党委办公厅（室）及相关机构事务”62368962.91元，包括“行政运行”38,028,916.22元，主要用于：人员工资、办公经费等机关正常运转的支出;“一般行政管理事务”20,156,986.27元，主要用于：会议接待工作、保密机要工作等专项支出;“事业运行”4,183,060.42元，主要用于：人员工资、物业费、水电费、建筑物和设施设备运行维护费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计47,254,359.23元，与2018年决算相比减少63,019,914.61元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”40448336.93元，其中“基本工资”6,049,280.90元，主要用于：人员工资发放；“津贴补贴”10,475,978.98元，主要用于：人员津补贴发放；“奖金”3,655,950.01元，主要用于：人员奖金发放；“绩效工资”523,602.51元，主要用于：人员绩效发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”2,621,666.16元，主要用于：缴纳养老保险；“职业年金缴费”1,196,084.39元，主要用于：缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,495,105.50元，主要用于：缴纳基本养老保险；“公务员医疗补助缴费”75,413.76元，主要用于：缴纳公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”1,023,691.72元，主要用于：缴纳其他社会保障；“住房公积金”10,137,080.00元，主要用于：缴纳住房公积金；“其他工资福利支出”3,194,483.00元，主要用于：支付其他工资福利项目。

2、“对个人和家庭的补助”1041023.45元，其中“退休费”1,039,393.45元，主要用于：支付退休人员；“奖励金”1,630.00元，主要用于：支付奖励费用。

3、“商品和服务支出”5389846.85元，其中“办公费”409,918.21元，主要用于：日常办公经费支出；“印刷费”33,419.10元，主要用于：印刷费用支出；“手续费”733.00元，主要用于：银行手续费支出；“水费”25,598.66元，主要用于：水费支出；“电费”509,590.77元，主要用于：电费支出；“邮电费”99,779.50元，主要用于：通讯费用支出；“物业管理费”1,624,734.00元，主要用于：物业管理费用支出；“差旅费”200,142.50元，主要用于：差旅费支出；“因公出国（境）费用”239,594.00元，主要用于：因公出国费用支出；“维修(护)费”22,475.00元，主要用于：办公机器维修；“租赁费”4,300.00元，主要用于：租赁费用支出；“公务接待费”50,000.00元，主要用于：公务接待费用支出；“劳务费”191,274.87元，主要用于：劳务费用支出；“委托业务费”108,200.00元，主要用于：委托业务支出；“工会经费”357,300.00元，主要用于：工会活动经费；“福利费”254,420.55元，主要用于：福利支出；“公务用车运行维护费”13,175.92元，主要用于：公车运维支出；“其他交通费用”1,108,623.60元，主要用于：其他交通费用支出；“其他商品和服务支出”136,567.17元，主要用于：其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”375152元，其中“办公设备购置”375,152.00元，主要用于：购买办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算669,333.92元，与2019年预算相比减少1,530,666.08元，主要原因是预算执行过程中，加大了控制“三公”经费的力度。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算239,594.00元，与预算相比减少40,406.00元，主要原因是加大了控制因公出国（境）费的力度。2019年本单位组织的出国团组1个，出国3人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算13,175.92元，其中公务用车运行维护费13,175.92元，与预算相比减少6,824.08元，主要原因是加大了控制公务用车购置及运行维护费的力度；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年没有购置公务用车。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算416,564.00元，与预算相比减少1,483,436.00元，主要原因是加大了控制公务接待费的力度。2019年本单位国内公务接待305批次，18,600人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度机关运行经费决算数3,499,714.95元，比2018年减少56,109,900.71元，降低94.00%。主要原因是：加大了控制日常公用经费支出的力度。

（二）政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年政府采购支出总额7,885,821.00元，其中：政府采购货物支出337,946.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,547,875.00元。授予中小企业合同金额5,059,195.00元，占政府采购支出总额的64.16%，其中：授予小微企业合同金额2,779,195.00元，占政府采购支出总额的35.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额11748966元。对“新区档案馆密集架（中期款）” 等1个项目开展了重点项目支出自评，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。