| 天津市滨海新区教体局2021年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
滨海新区教体局主要职责是负责滨海新区范围内各级各类教育、体育部门的管理工作。
二、部门机构设置情况
本部门内设13个职能处室，下辖258个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算491409.25 万元，与2020年预算相比增加18754.77 万元。其中：本年收入合计491409.25 万元，与2020年预算相比增加 18754.77 万元，包括一般公共预算拨款收入 477111.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 539.44 万元、非同级财政拨款预算收入 41.86 万元、财政专户管理资金收入 13712.80 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 3.56 万元；上年结转结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算491349.19万元，与2020年预算相比增加18694.71 万元，其中：
工资福利支出支出 422305.88 万元，主要用于发放在职人员工资及缴纳各项社会保险费等；
商品和服务支出 58999.73 万元，主要用于所属预算单位的日常公用运行支出；
对个人和家庭补助9564.14 万元，主要用于对个人和家庭补助支出；
经营支出 479.44 万元，主要用于补充所属体育单位的日常运行支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算 169.58 万元，包括办公费 34.96 万元、邮电费 5 万元、日常维修费 2 万元、差旅费 111.36 万元、公务接待0.56万元 、其他费用 15.7万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要包括 手续不全未销账的报废车辆。单价50万元以上的通用设备 18 台（套），单价100万元以上的专用设备 4 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
3.本部门2021年项目支出预算表为空表。
主办单位：天津市滨海新区财政局
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