| 天津市滨海新区文化和旅游局2021年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
部门主要职责为贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。
二、部门机构设置情况
部门内设6个职能处室；下辖9个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算6626.71万元，与2020年预算相减少 64.76 万元。其中，本年收入合计6626.71万元，与2020年预算相比减少64.76万元，包括一般公共预算拨款收入6576.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入50.4万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0万元；上年结转结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算6576.31万元，与2020年预算相比减少115.16万元，其中：
工资福利支出科目支出5546.04 万元，主要用于职工工资福利 ；
商品和服务支出科目支出 523.15万元，主要用于公用支出；
对个人和家庭的补助科目支出347.12万元，主要用于离退休费、抚恤金等；
其余项目支出160万元，主要用于文化场馆免费开放。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算 117.54万元，包括办公费32.51万元、印刷费 1 万元、邮电费5.19万元、差旅费15.1万元、会议费0.5万元、福利费21.48万元、公务用车运行维护费1.61万元以及其他费用40.15万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 炮台博物馆文物巡查用面包车。单价50万元以上的通用设备 1 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 160万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
主办单位：天津市滨海新区财政局
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