| 天津市滨海新区退役军人事务局2021年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
由主管部门根据有关主要职责填写天津市滨海新区退役军人事务局是区政府工作部门，下辖6个二级预算单位，包括：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区塘沽烈士陵园、天津市滨海新区汉沽陵园、天津市滨海新区大港英烈园管理站、天津市滨海新区塘沽国防教育中心。
主要承担区退役军人事务局工作委员会具体工作，组织开展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委退役军人事务局工作委员会决定实行、工作部署和要求等；贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
二、部门机构设置情况
根据上述职责，天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）内设4 个职能处室；下辖 6 个预算单位。具体包括：
1.行政单位：天津市滨海新区退役军人事务局，共计1个单位。
2.事业单位：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区塘沽烈士陵园、天津市滨海新区汉沽烈士陵园、天津市滨海新区大港英烈园、天津市滨海新区塘沽国防教育中心，共计6个单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 2402.94 万元，与2020年预算相比增加466.75 万元。其中，本年收入合计 2402.94 万元，与2020年预算相比增加466.75万元，包括一般公共预算拨款收入 1751.94 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 151 万元、上级补助收入 500 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 2402.94 万元，与2020年预算相比增加 466.75 万元，其中：
人员支出 2242.9 万元，主要用于 局本级及各事业单位在职职工工资福利支出 ；
公用经费支出 160.04 万元，主要用于 局本级及各事业单位购买办公物品支出、手续费用支出、水电费支出、差旅费支出等费用支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算 58.53 万元，包括办公费0.20 万元、印刷费1.00 万元、手续费0.20万元、邮电费1.49万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.5万元、培训费1.00万元、公务接待0.7万元、劳务费1万元、工会经费5.45万元、福利费6.81万元、公务交通补贴18.38万元、租车费5.84万元、其他交通费5.00万元、其他商品和服务支出9.46万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
3.本部门 2021年项目支出预算表为空表。
主办单位：天津市滨海新区财政局
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