天津滨海综合发展研究院

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况.......................................................................................................4

一、主要职责..........................................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................4

第二部分  2020年度部门决算表..........................................................................................5

一、《收入支出决算总表》..............................................................................................5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》..................................................................................5

三、《收入决算表（按单位列示）》......................................................................................5

四、《支出决算表》....................................................................................................5

五、《财政拨款收入支出决算总表》......................................................................................5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》................................................................................5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》............................................................................5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》....................................................................5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》..........................................................................5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》............................................................................5

十一、《项目支出决算表》..............................................................................................5

十二、关于空表的说明..................................................................................................5

第三部分  2020年度部门决算情况说明....................................................................................6

一、收支决算总体情况..................................................................................................6

二、收入决算情况......................................................................................................6

三、支出决算情况......................................................................................................6

四、财政拨款收支决算总体情况..........................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况..................................................................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况..............................................................................7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况................................................................................8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......................................................................9

九、机关运行经费支出情况..............................................................................................9

十、政府采购支出情况..................................................................................................9

十一、国有资产占有使用情况...........................................................................................10

十二、预算绩效情况说明...............................................................................................10

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况...........................................................................10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况...............................................10

第四部分  名词解释...................................................................................................11

第一部分    概况

一、主要职责

组织并开展滨海新区宏观发展战略研究；承担新区发展的立法项目前期调研；组织开展有关经济及社会发展的研究工作；组织并开展与国际、国内研究机构之间的学术研究及交流活动；承担新区各级研究机构人员培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津滨海综合发展研究院内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津滨海综合发展研究院2020年部门决算编报范围有天津滨海综合发展研究院（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津滨海综合发展研究院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海综合发展研究院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津滨海综合发展研究院2020年度收入、支出决算总计3,557,950.09元，与2019年决算相比减少429,636.00元，主要原因是：工资福利支出减少。

二、收入决算情况

天津滨海综合发展研究院2020年度本年收入合计3,225,872.23元，与2019年决算相比减少429,636.00元，主要原因是：工资福利支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3,225,872.23元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津滨海综合发展研究院2020年度本年支出合计3,225,872.23元，与2019年决算相比减少429,636.00元，主要原因是：工资福利支出减少。其中：基本支出3,163,738.43元，占98.07%；项目支出62,133.80元，占1.93%。

四、财政拨款收支总体情况

天津滨海综合发展研究院2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,557,950.09元，与2019年决算相比减少429,636.00元，主要原因是：工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津滨海综合发展研究院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,225,872.23元，与2019年决算相比减少429,636.00元，主要原因是：工资福利支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”3,163,738.43元，与2019年决算相比减少491,769.80元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3,163,738.43元，包括“事业运行”3,163,738.43元，主要用于：事业单位的基本支出。

2、“社会保障和就业支出”62,133.8元，与2019年决算相比增加62,133.80元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”62,133.8元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”62,133.80元，主要用于：“131”创新型人才培养工程人才培养经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津滨海综合发展研究院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,163,738.43元，与2019年决算相比减少418,869.80元，主要原因是：工资福利支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,953,146.23元，其中“基本工资”526,878.00元，主要用于：发放基本工资；“津贴补贴”165,463.00元，主要用于：发放津补贴；“绩效工资”785,571.00元，主要用于：发放绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”209,973.12元，主要用于：缴存基本养老保险；“职业年金缴费”104,986.56元，主要用于：缴存年金；“职工基本医疗保险缴费”131,233.20元，主要用于：缴存基本医疗保险；“其他社会保障缴费”18,561.35元，主要用于：缴存其他社会保障缴费；“住房公积金”740,532.00元，主要用于：缴存公积金和补充公积金“其他工资福利支出”269,948.00元，主要用于：支付未休假补贴、工资中其他工资福利支出项、援藏干部生活补贴。

2、“对个人和家庭的补助”240元，其中“奖励金”240.00元，主要用于：支付独子费。

3、“商品和服务支出”210,352.2元，其中“办公费”23,003.00元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等；“手续费”2,000.00元，主要用于：各类手续费支出；“邮电费”5,419.07元，主要用于：邮寄费及电话费、网络通讯费等；“差旅费”10,885.00元，主要用于：国内公务出行发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；“公务接待费”640.00元，主要用于：各类公务接待费用；“劳务费”61,414.29元，主要用于：劳务派遣人员工资；“工会经费”34,100.00元，主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费；“福利费”21,424.40元，主要用于：职工福利费；“其他交通费用”51.40元，主要用于：除公务车运行维护费以外的其他交通费用；“税金及附加费用”24,464.48元，主要用于：应负担的税金及附加费用；“其他商品和服务支出”26,950.56元，主要用于：劳务派遣人员的餐费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海综合发展研究院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算640.00元，与2020年预算相比减少7,160.00元，主要原因是公务接待费支出减少。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是单位没有公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未计划购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算640.00元，与预算相比减少7,160.00元，主要原因是和外单位交流少，公务接待支出减少。2020年本单位国内公务接待1批次，6人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津滨海综合发展研究院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

天津滨海综合发展研究院2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津滨海综合发展研究院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津滨海综合发展研究院2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额166100元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津滨海综合发展研究院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津滨海综合发展研究院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。