天津市滨海新区残疾人联合会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。

（二）落实残疾人社会保障和服务措施；开展残疾人就业安置、职业指导及服务；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。

（三）组织实施残疾人教育和职业培训规划，组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。

（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；组织残疾鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

（五）加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，协同有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取。

（六）指导残疾人基层组织建设，联系、指导各类残疾人社团组织工作。

（七）开展国内、国际残疾人事业的交流和合作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区残疾人联合会内设3个职能处室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区残疾人联合会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区残疾人联合会（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区残疾人联合会，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区残疾人劳动服务中心、天津市滨海新区塘沽残疾人劳动服务中心、天津市滨海新区汉沽残疾人劳动服务所、天津市滨海新区汉沽残疾人康复服务指导中心、天津市滨海新区大港残疾人劳动服务所、天津市滨海新区大港残疾人康复服务指导中心，共计6个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区残疾人联合会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区残疾人联合会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度收入、支出决算总计67,095,421.88元，与2019年决算相比减少8,913,765.64元，主要原因是：第三托养中心租赁费、残疾人专职委员经费、残疾人夏季送凉爽慰问等费用减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度本年收入合计66,899,921.88元，与2019年决算相比减少9,109,265.64元，主要原因是：第三托养中心租赁费、残疾人专职委员经费、残疾人夏季送凉爽慰问等费用减少。其中：一般公共预算财政拨款收入66,899,921.88元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度本年支出合计67,017,401.88元，与2019年决算相比减少8,739,285.02元，主要原因是：第三托养中心租赁费、残疾人专职委员经费、残疾人夏季送凉爽慰问等费用减少。其中：基本支出19,303,943.30元，占28.80%；项目支出47,713,458.58元，占71.20%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度财政拨款收入、支出决算总计67,095,421.88元，与2019年决算相比减少8,913,765.64元，主要原因是：第三托养中心租赁费、残疾人专职委员经费、残疾人夏季送凉爽慰问等费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计67,017,401.88元，与2019年决算相比减少8,517,485.44元，主要原因是：第三托养中心租赁费、残疾人专职委员经费、残疾人夏季送凉爽慰问等费用减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”67,017,401.88元，与2019年决算相比减少8,517,485.44元，其中：“残疾人事业”67,017,401.88元，包括“行政运行”13,227,158.67元，主要用于：人员经费及日常公用经费。“一般行政管理事务”6,076,784.63元，主要用于：区残联残疾人服务中心设施运行费、物业费等行政管理事务支出。“残疾人康复”3,693,818.30元，主要用于：残疾人免费体检、精神病免费服药住院等康复支出。“残疾人就业和扶贫”42,072,299.98元，主要用于：残疾人托养、护理补贴、生活补贴、医疗救助、就业招聘、送教上门等就业和扶贫支出。“其他残疾人事业支出”1,947,340.30元，主要用于：残疾人生活补助及其他残疾人事业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计19,303,943.30元，与2019年决算相比增加356,358.93元，主要原因是：按财政局农业农村室的要求将本年度的大楼物业费、区残疾人服务中心设施运行费等调整为基本支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,769,636.13元，其中:

“基本工资”2,903,386.60元，主要用于：在职人员基本工资的支出；

“津贴补贴”1,907,101.94元，主要用于：在职人员津贴补贴的支出；

“奖金”78,499.00元，主要用于：在职人员奖金的支出；

“绩效工资”1,297,140.80元，主要用于：在职人员绩效工资的支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”668,564.96元，主要用于：在职人员养老保险缴费的支出；

“职业年金缴费”334,282.48元，主要用于：在职人员业年金缴费的支出；

“职工基本医疗保险缴费”417,853.10元，主要用于：在职人员基本医疗保缴费的支出；

“其他社会保障缴费”427,738.25元，主要用于：在职人员社会保障缴费的支出；

“住房公积金”3,023,163.00元，主要用于：职工缴纳住房公积金；

“其他工资福利支出”711,906.00元，主要用于：值班加班费、带薪休假。

2、“对个人和家庭的补助”198,819.3元，其中:

“退休费”192,534.30元，主要用于：退休人员的退休费；

“奖励金”6,285.00元，主要用于：在职人员独生子女费、优秀公务员考核嘉奖奖金。

3、“商品和服务支出”7,335,487.87元，其中:

“办公费”201,475.00元，主要用于：单位购买日常办公用品，书报杂志等支出；

“咨询费”12,400.00元，主要用于：残疾人法律服务费；

“手续费”10.00元，主要用于：单位支付各类银行手续费支出；

“水费”81,146.65元，主要用于：办公大楼水费；

“电费”650,618.93元，主要用于：办公大楼电费；

“邮电费”282,564.28元，主要用于：单位开支信函、包裹等物品的快递费、电话费、网络通讯费等；

“物业管理费”2,580,375.84元，主要用于：办公大楼物业费;

“差旅费”25,589.00元，主要用于：单位工作人员发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等；

“维修(护)费”594,624.60元，主要用于：大楼空调机组维护费、建筑消防设施检测维修费、电力维保费等；

“劳务费”2,265,599.29元，主要用于：年审协管员、合同派遣制人员、阳光家园教师劳务费及体检费；

“委托业务费”82,600.00元，主要用于：应委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

“工会经费”136,600.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；

“福利费”104,837.20元，主要用于：单位按规定提取的福利费；

“公务用车运行维护费”4,717.84元，主要用于：公务用车运行护费维费；

“其他交通费用”205,420.00元，主要用于：单位除公车运行维护费以外的其他交通费用；

“其他商品和服务支出”106,909.24元，主要用于：燃气费等其他日常公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,717.84元，与2020年预算相比减少5,467.16元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车运行维护费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算4,717.84元，其中公务用车运行维护费4,717.84元，与预算相比减少1,267.16元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少4,200.00元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区残疾人联合会2020年度机关运行经费决算数6,942,375.41元，比2019年增加2,162,270.27元，增长45.23%。主要原因是：按财政局农业农村室的要求将本年度的大楼物业费、区残疾人服务中心设施运行费等调整为基本支出 。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年政府采购支出总额548,248.00元，其中：政府采购货物支出548,248.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括 轿车2辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区残疾人联合会2020年度开展项目支出绩效自评的项目80个，涉及金额51,695,744.83元。其中，随同市级决算向市人大报送了“困难残疾人医疗、临时救助经费”等1个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区残疾人联合会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。