天津市滨海新区红十字会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区红十字会主要职责是备灾救灾、救护、救助、无偿捐献造血干细胞、器官、遗体等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区红十字会内设3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区红十字会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区红十字会（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区红十字会2020年度 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区红十字会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区红十字会2020年度收入、支出决算总计4,887,155.65元，与2019年决算相比减少969,715.98元，主要原因是：基本收入、支出较2019年决算减少251187.69元；项目收入、支出较2019年决算减少718528.29元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区红十字会2020年度本年收入合计4,887,155.65元，与2019年决算相比减少969,715.98元，主要原因是：基本收入减少251187.69元（人员经费减少614900.91元，公用经费增加363713.22元）；项目收入减少718528.29元（主要减少项目为红十字会救护培训基地改造培训教室经费100000元；红十字应急救护培训基地屋顶维修经费费43383元。红十字会备灾救灾中心房产证经费572002.5元）。其中：一般公共预算财政拨款收入4,887,155.65元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区红十字会2020年度本年支出合计4,887,155.65元，与2019年决算相比减少969,715.98元，主要原因是：基本支出减少251187.69元（人员经费减少614900.91元，公用经费增加363713.22元）；项目支出减少718528.29元（主要减少项目为红十字会救护培训基地改造培训教室经费100000元；红十字应急救护培训基地屋顶维修经费费43383元。红十字会备灾救灾中心房产证经费572002.5元）。其中：基本支出4,416,789.45元，占90.38%；项目支出470,366.20元，占9.62%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区红十字会2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,887,155.65元，与2019年决算相比减少969,715.98元，主要原因是：基本收入、支出较2019年决算减少251187.69元；项目收入、支出较2019年决算减少718528.29元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区红十字会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,887,155.65元，与2019年决算相比减少969,715.98元，主要原因是：基本收入、支出较2019年决算减少251187.69元；项目收入、支出较2019年决算减少718528.29元。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”4,887,155.65元，与2019年决算相比减少969,715.98元，其中：

“红十字事业”4,887,155.65元，包括“行政运行”4,616,789.45元，主要用于：基本支出4416789.45元；项目支出200000.00元。“其他红十字事业支出”270,366.20元，主要用于：项目支出270,366.20元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区红十字会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,416,789.45元，与2019年决算相比减少251,187.69元，主要原因是：人员经费减少614900.91元，公用经费增加363713.22元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,551,394.98元，其中“基本工资”629,292.40元，主要用于：在职人员的人员支出；“津贴补贴”956,140.10元，主要用于：在职人员的人员支出; “奖金”57,421.00元，主要用于：在职人员的人员支出; “机关事业单位基本养老保险缴费”231,369.28元，主要用于：在职人员的人员支出; “职业年金缴费”115,684.64元，主要用于：在职人员的人员支出; “职工基本医疗保险缴费”144,605.80元，主要用于：在职人员的人员支出; “其他社会保障缴费”67,965.76元，主要用于：在职人员的人员支出; “住房公积金”998,029.00元，主要用于：在职人员的人员支出; “其他工资福利支出”350,887.00元，主要用于：2019年带薪休假工资福利238,267元，值班费112,580.00元，补发值班加班费40.00元。

2、“对个人和家庭的补助”95,006.9元，其中“退休费”95,006.90元，主要用于：退休人员的退休费，包括新区补贴56,560.00元，住房补贴2,767.90元，集中供热采暖补贴15,784.00元，住房物业服务补贴19,895.00元。

3、“商品和服务支出”749,538.55元，其中“办公费”78,449.97元，主要用于：日常公用的基本支出; “咨询费”15,000.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “手续费”1,323.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “水费”726.80元，主要用于：日常公用的基本支出; “电费”9,031.83元，主要用于：日常公用的基本支出; “邮电费”12,986.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “取暖费”94,133.20元，主要用于：日常公用的基本支出; “物业管理费”89,910.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “差旅费”4,285.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “维修(护)费”11,463.50元，主要用于：日常公用的基本支出; “培训费”1,100.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “劳务费”235,772.25元，主要用于：日常公用的基本支出; “工会经费”39,300.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “福利费”22,760.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “其他交通费用”130,172.00元，主要用于：日常公用的基本支出; “其他商品和服务支出”3,125.00元，主要用于：诉讼费3,125.00元。

4、“资本性支出”20,849.02元，其中“办公设备购置”20,849.02元，主要用于：办公设备的购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是 严格执行八项规定,压减“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是无公务用车未发生运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区红十字会2020年度机关运行经费决算数770,387.57元，比2019年增加363,713.22元，增长89.44%。主要原因是：商品服务和支出增加349758.20元；资本性支出增加13955.02元。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区红十字会2020年政府采购支出总额13,830.00元，其中：政府采购货物支出13,830.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区红十字会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区红十字会2020年度开展项目支出绩效自评的项目 4 个，涉及金额476005.2元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区红十字会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。