天津市滨海新区科学技术协会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区科学技术协会（以下简称“科协”）是天津市滨海新区科技工作者的群众组织。下设综合部、科学普及部、学术学会部等3个内设机构。主要职责为：

1、坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协 组织的政治性 、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力；

2、切实担负起团结引领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切 关注科技工作者的思想动态 ，有针对性地加强思想引领，促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛、最紧密地团结在党的周围；

3、按照《中国科学技术协会章程》《天津市科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>细则》等法律规章，按照区委和市科协的要求，贯彻执行中国科协全国代表大会和市、区科协代表大会确定的方针任务作出的决定。指导基层科协业务工作；

4、做好院士专家和其他科技工作者的服务工作；

5、组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，促进科学技术工作成果的转化应用，使科技工作者成为促进经济社会发展的强大力量；

6、加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境 ，促进学科发展；

7、依照《中华人民共和国科学技术普及法》《天津市科学技术普及条例》，弘扬科学精神 、普及科学知识、推广科学技术、船舶科学思想和科学方法，提高全民科学素质；

8、对所属学会、科技类社会团体进行 监督管理，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，切实增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用；

9、切实发挥科协参与社会事务服务作用，按照法定程序组织所属学会有序承接政府转移职能；

10、推动科协组织向园区、企业、高校、科研院所和农村延伸，接长“手臂”、形成链条；

11、宣传、举荐优秀科技工作者，推选院士、评选杰出科技人才，注重激发青少年科技兴趣，发现培养基础青年科学家和创新团队；

12、承担反邪教协会日常工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；

13、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区科学技术协会内设 3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区科学技术协会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区科学技术协会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区科学技术协会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区科学技术协会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区科学技术协会2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度收入、支出决算总计5,740,185.92元，与2019年决算相比减少6,059,972.86元，主要原因是：2020年度无项目支出，且人员支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度本年收入合计5,640,185.92元，与2019年决算相比减少6,059,972.86元，主要原因是：2020年度无项目支出，且人员支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入5,640,185.92元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度本年支出合计5,640,185.92元，与2019年决算相比减少6,059,972.86元，主要原因是：2020年度无项目支出，且人员支出减少。其中：基本支出5,640,185.92元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度财政拨款收入、支出决算总计5,740,185.92元，与2019年决算相比减少6,059,972.86元，主要原因是：2020年度无项目支出，且人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,640,185.92元，与2019年决算相比减少6,059,972.86元，主要原因是：2020年度无项目支出，且人员支出减少。

（二）具体情况

1、“科学技术支出”5,640,185.92元，与2019年决算相比减少6,059,972.86元，其中：

“科学技术普及”5,640,185.92元，包括“机构运行”5,640,185.92元，主要用于：科协机关基本运营支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,640,185.92元，与2019年决算相比减少649,972.86元，主要原因是：单位在职员工数、退休人数发生变化，单位在职人员中职务职级发生调整。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,058,583.53元，其中“基本工资”910,158.50元，主要用于：支付单位职工基本工资，“津贴补贴”1,395,735.00元，主要用于：发放各类津贴补贴，“奖金”70,741.00元，主要用于：向在职人员发放奖金，“机关事业单位基本养老保险缴费”333,717.60元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费（单位负担部分），“职业年金缴费”166,858.80元，主要用于：缴纳在职人员职业年金（单位负担部分），“职工基本医疗保险缴费”208,573.50元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险（单位负担部分），“其他社会保障缴费”98,031.13元，主要用于：缴纳在职人员其他社会保障缴费（单位负担部分）,“住房公积金”1,399,149.00元，主要用于：缴纳在职人员各类公积金（单位负担部分），“其他工资福利支出”475,619.00元，主要用于：值班费、加班费等支出。

2、“对个人和家庭的补助”190,511.98元，其中“退休费”190,331.98元，主要用于：支付退休人员退休待遇“奖励金”180.00元，主要用于：支付奖励金。

3、“商品和服务支出”385,142.41元，其中“办公费”70,273.21元，主要用于：单位日常运营中的办公用品支出，“水费”3,000.00元，主要用于：单位日常运营中的饮用水支出，“邮电费”14,880.00元，主要用于：单位日常运营中的电话费、邮寄费支出，“差旅费”3,700.00元，主要用于：单位在职人员因公务出行产生的差旅费用支出，“培训费”455.00元，主要用于：单位日常运营中产生的培训费用支出，“工会经费”56,100.00元，主要用于：单位工会经费支出，“福利费”36,539.20元，主要用于：单位在职人员的体检、防暑降温等费用支出，“公务用车运行维护费”20,000.00元，主要用于：单位公务用车日常运营维护等费用支出，“其他交通费用”168,515.00元，主要用于：单位在职人员其他的交通费用支出，“其他商品和服务支出”11,680.00元，主要用于：单位日常运营产生的其他运行费用。

4、“资本性支出”5,948元，其中“办公设备购置”5,948.00元，主要用于：购买无线音响以及保密设备支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算20,000.00元，与2020年预算相比增加15,800.00元，主要原因是 区科协公务用车日常维护、运营项目支出同比2019年有所增加 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是区科协2020年度无因公出国（境）项目。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算20,000.00元，其中公务用车运行维护费20,000.00元，与预算相比增加16,800.00元，主要原因是区科协公务用车日常维护、运营项目支出同比2019年有所增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,000.00元，主要原因是2020年区科协无公务接待项目。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区科学技术协会2020年度机关运行经费决算数391,090.41元，比2019年减少59,496.72元，降低13.20%。主要原因是： 区科协2020年度单位运营中的项目规模较2019年有所减少 。

十、政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

天津市滨海新区科学技术协会2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区科学技术协会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括科普大篷车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区科学技术协会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。