天津市滨海新区投资促进中心2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

单位全称为天津市滨海新区投资促进中心，属于全额事业单位，主要职责和任务是承担滨海新区招商宣传，招商信息化建设、招商工作联系网络搭建与维护，招商项目收集、整理、推动，招商活动组织协调、招商队伍优化提升、商务团组接待及商务出访。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区投资促进中心内设5 个职能部室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区投资促进中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区投资促进中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区投资促进中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区投资促进中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区投资促进中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区投资促进中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度收入、支出决算总计3,764,865.11元，与2019年决算相比增加74,782.07元，主要原因是：公益服务事业单位改革，天津市滨海新区塘沽经济协作中心与天津市滨海新区大港商品市场建设服务中心人员编制划入我单位，人员经费增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度本年收入合计3,643,825.47元，与2019年决算相比增加129,011.97元，主要原因是：公益服务事业单位改革，天津市滨海新区塘沽经济协作中心与天津市滨海新区大港商品市场建设服务中心人员编制划入我单位，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,643,825.47元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度本年支出合计3,643,825.47元，与2019年决算相比增加129,011.97元，主要原因是：公益服务事业单位改革，天津市滨海新区塘沽经济协作中心与天津市滨海新区大港商品市场建设服务中心人员编制划入我单位，人员经费增加。其中：基本支出3,643,825.47元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,764,865.11元，与2019年决算相比增加74,782.07元，主要原因是：2020年公益服务事业单位改革，天津市滨海新区塘沽经济协作中心与天津市滨海新区大港商品市场建设服务中心人员编制划入我单位，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,643,825.47元，与2019年决算相比增加129,011.97元，主要原因是：2020年公益服务事业单位改革，天津市滨海新区塘沽经济协作中心与天津市滨海新区大港商品市场建设服务中心人员编制划入我单位，人员经费增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”3,643,825.47元，与2019年决算相比增加129,011.97元，其中：

“商贸事务”3,643,825.47元，包括“事业运行”3,643,825.47元，主要用于：在职员工工资、社保、公积金；退休人员的退休费及单位日常办公支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,643,825.47元，与2019年决算相比增加129,011.97元，主要原因是：2020年公益服务事业单位改革，天津市滨海新区塘沽经济协作中心与天津市滨海新区大港商品市场建设服务中心人员编制划入我单位，人员经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,558,711.28元，其中“基本工资”714,150.80元，主要用于：单位职工的岗位及薪级工资等，“津贴补贴”220,810.50元，主要用于：支付单位职工的采暖补贴等，“奖金”6,000.00元，主要用于：单位年度考核等级评为优秀的人员奖金，“绩效工资”923,610.50元，主要用于：单位职工的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”221,982.40元，主要用于：缴纳职工的基本养老保险费等，“职业年金缴费”110,991.20元，主要用于：实际缴纳职工的职业年金等，“职工基本医疗保险缴费”138,739.00元，主要用于：缴纳职工的基本医疗保险费，“其他社会保障缴费”95,971.88元，主要用于：缴纳职工的失业、工伤、生育等保险费，“住房公积金”898,374.00元，主要用于：缴纳在职员工的住房公积金，“其他工资福利支出”228,081.00元，主要用于：支付职工未休假补贴等上述其他未包括的工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”847元，其中“退休费”747.00元，主要用于：支付退休人员的退休费以及采暖、物业等补贴，“奖励金”100.00元，主要用于：为部分在职员工发放的独生子女费奖励。

3、“商品和服务支出”84,267.19元，其中“办公费”2,380.69元，主要用于：单位购买日常办公用品，“手续费”506.00元，主要用于：单位账户等各类手续费用，“邮电费”13.00元，主要用于：日常邮寄快递费，“工会经费”35,500.00元，主要用于：单位按规定提取或使用的工会经费，“福利费”26,918.40元，主要用于：支付单位职工的防暑降温费及体检费等，“其他交通费用”1,279.47元，主要用于：支付单位租车及部分交通费用等。“其他商品和服务支出”17,669.63元，主要用于：单位残保金的支付。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未发生“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度无政府采购支出。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区投资促进中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区投资促进中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。