天津市滨海新区网格化管理中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

负责区网格化指挥管理平台的日常管理、运行维护和数据统计分析等工作；负责推动各街镇网格化管理中心和区级工作部门协调联动；负责对“吹哨”调度事项及为民服务热线等各类渠道反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈；向组织人事、督查等部门提出相关事项承办结果的考核评价建议；指导各街镇网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核；负责智慧滨海便民服务等有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区网格化管理中心内设3个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区网格化管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区网格化管理中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区网格化管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区网格化管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区网格化管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度收入、支出决算总计2,851,859.71元，与2019年决算相比增加2,351,859.71元，主要原因是：本中心2019年7月正式组建，2019年仅有500,000元开办费收支，无人员到岗；2020年4月人员陆续到岗，本中心业务正常开展。

二、收入决算情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度本年收入合计2,851,859.71元，与2019年决算相比增加2,351,859.71元，主要原因是：本中心2019年7月正式组建，2019年仅有500,000元开办费收支，无人员到岗；2020年4月人员陆续到岗，本中心业务正常开展。其中：一般公共预算财政拨款收入2,851,824.20元，占99.99%；其他收入35.51元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度本年支出合计2,851,828.83元，与2019年决算相比增加2,351,828.83元，主要原因是：本中心2019年7月正式组建，2019年仅有500,000元开办费收支，无人员到岗；2020年4月人员陆续到岗，本中心业务正常开展。其中：基本支出2,664,783.91元，占93.43%；项目支出187,040.29元，占6.56%；上缴上级支出4.63元，占0.01%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,851,824.20元，与2019年决算相比增加2,351,824.20元，主要原因是：本中心2019年7月正式组建，2019年仅有500,000元开办费收支，无人员到岗；2020年4月人员陆续到岗，本中心业务正常开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,851,824.20元，与2019年决算相比增加2,351,824.20元，主要原因是：本中心2019年7月正式组建，2019年仅有500,000元开办费收支，无人员到岗；2020年4月人员陆续到岗，本中心业务正常开展。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”2,851,824.2元，与2019年决算相比增加2,351,824.20元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2,851,824.2元，包括“事业运行”2,579,175.31元，主要用于：人员经费支出1,181,125.92元，公用经费支出1,307,402.70元，项目支出90,646.69元；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”272,648.89元，主要用于：公用经费支出176,255.29元，项目支出96,393.60元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,664,783.91元，与2019年决算相比增加2,664,783.91元，主要原因是：本中心2019年7月正式组建，2019年仅有500,000元开办费收支，无人员到岗；2020年4月人员陆续到岗，本中心业务正常开展。具体情况如下：

1.“工资福利支出”1,181,110.92元，其中“基本工资”245,014.00元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员基本工资支出；“津贴补贴”76,322.00元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员津贴补贴支出；“绩效工资”311,882.00元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”87,393.76元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费”43,696.88元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”54,621.10元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员基本医疗保险支出；“其他社会保障缴费”7,356.18元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员其他社会保险支出；“住房公积金”301,665.00元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”53,160.00元，主要用于：2020年4月至12月11名事业编制人员其他工资福利支出。

2.“对个人和家庭的补助”15元，其中“奖励金”15.00元，主要用于：新调入人员独生子女费支出。

3.“商品和服务支出”1,483,657.99元，其中“办公费”4,851.36元，主要用于：日常办公费用支出；“手续费”572.00元，主要用于：基本户和公务卡报销账户银行账户管理费；“邮电费”31,207.39元，主要用于：日常办公电话费及8890热线3个月业务电话费；“差旅费”13,626.00元，主要用于：日常外出交通费及考察新招录人员差旅费；“劳务费”594,601.84元，主要用于：18名派遣人员半年派遣费支出；“委托业务费”827,647.80元，主要用于：滨海热线一季度服务费、18名派遣人员半年派遣费及8890热线9个月电话费；“福利费”11,151.60元，主要用于：2020年在编人员体检费及防暑降温费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年政府采购支出总额1,539,289.93元，其中：政府采购服务支出1,539,289.93元。授予中小企业合同金额2,997,534.93元，占政府采购支出总额的194.73%，其中：授予小微企业合同金额1,057,734.93元，占政府采购支出总额的68.72%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区网格化管理中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额187,040.29元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区网格化管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。