中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

区委街镇工委贯彻落实党中央关于街道（镇）工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于街道（镇）工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道（镇）工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，在区委、区政府授权指导的街道（镇）工作领域，确保区委、区政府的重大决策、工作部署及相关规定贯彻落实，发挥桥梁纽带、统筹协调和促进发展的作用。

（二）研究街道（镇）工作中的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出加强和改进街道（镇）工作领导的意见和建议，协助组织、纪检部门落实全面从严治党工作。

（三）负责牵头、重点研究解决街道（镇）共性问题和突出难点问题的相关政策措施。

（四）负责牵头协调地区工作相关重要情况、共性问题、重大事项，帮助街道（镇）协调跨街道（镇）、跨部门的重大、疑难、复杂事务。

（五）协助区委办公室、区委督查室、区政府办公室，督促检查区委、区政府重大决策、工作部署及相关规定等在街道（镇）的贯彻落实情况，协助组织实施街道（镇）的考核工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会内设6个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度收入、支出决算总计9,489,623.35元，与2019年决算相比增加5,206,206.52元，主要原因是：人员增加。

二、收入决算情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度本年收入合计9,489,623.35元，与2019年决算相比增加5,206,206.52元，主要原因是：人员增加,2019年年均在岗人数为16人,2020年年均在岗人数为37人。其中：一般公共预算财政拨款收入9,489,623.35元，占100.00%。

三、支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度本年支出合计9,489,623.35元，与2019年决算相比增加5,206,206.52元，主要原因是：人员增加,2019年年均在岗人数约为16人,2020年年均在岗人数约为37人。其中：基本支出9,489,623.35元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计9,489,623.35元，与2019年决算相比增加5,206,206.52元，主要原因是：人员增加,2019年年均在岗人数约为16人,2020年年均在岗人数约为37人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9,489,623.35元，与2019年决算相比增加5,206,206.52元，主要原因是：人员增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”9,489,623.35元，与2019年决算相比增加5,206,206.52元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”9,489,623.35元，包括“行政运行”9,489,623.35元，主要用于:人员工资和维护机关日常运行的办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,489,623.35元，与2019年决算相比增加5,535,373.74元，主要原因是：人员增加,2019年年均在岗人数约为16人,2020年年均在岗人数约为37人。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,779,482.03元，其中“基本工资”1,570,730.72元，主要用于：职工工资中基本工资的发放.“津贴补贴”2,595,130.01元，主要用于：职工工资中津贴补贴的发放.“奖金”103,258.00元，主要用于：职工工资中奖金的发放.“机关事业单位基本养老保险缴费”570,297.92元，主要用于：缴纳养老保险费.“职业年金缴费”285,148.96元，主要用于：缴纳职业年金.“职工基本医疗保险缴费”356,436.20元，主要用于：缴纳基本医疗保险.“其他社会保障缴费”210,908.22元，主要用于：缴纳工伤生育等保险.“住房公积金”2,318,861.00元，主要用于：缴纳住房公积金.“其他工资福利支出”768,711.00元，主要用于：发放值班费。

2、“对个人和家庭的补助”525元，其中“奖励金”525.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”709,616.32元，其中“办公费”115,755.02元，主要用于：购买日常办公用品。“印刷费”5,483.20元，主要用于：印制成册材料,信封等。“差旅费”104,172.50元，主要用于：市内、市外差旅支出。“租赁费”11,900.00元，主要用于：租车去外埠考察。“工会经费”80,100.00元，主要用于：提取2020年度工会经费“福利费”55,155.60元，主要用于：职工健康体检和发放防暑降温费.“其他交通费用”331,550.00元，主要用于：发放交通补贴和支付公车办租车费用。“其他商品和服务支出”5,500.00元，主要用于：临时发生的餐费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度机关运行经费决算数709,616.32元，比2019年增加354,156.47元，增长99.63%。主要原因是：人员增加,2019年年均在岗人数约为16人,2020年年均在岗人数约为37人。

十、政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度无政府采购支出。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。