中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

负责全区离退休干部管理服务工作

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会老干部局内设 5 个职能处室，下辖 4 个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会老干部局（本级）和二级预算单位共 5 个，具体包括：

1.行政单位：中共天津市滨海新区委员会老干部局、天津市滨海新区关心下一代工作委员会，共计 2 个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区塘沽老干部活动中心、天津市滨海新区汉沽老干部活动中心、天津市滨海新区大港老干部活动中心，共计 3 个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. “中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度收入、支出决算总计25,285,448.41元，与2019年决算相比减少104,332.38元，主要原因是：厉行节约，压缩各类经费。

二、收入决算情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度本年收入合计25,285,448.41元，与2019年决算相比减少104,332.38元，主要原因是：厉行节约，压缩各类经费收入。其中：一般公共预算财政拨款收入25,285,420.97元，占99.99%；其他收入27.44元，占0.01%。

三、支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度本年支出合计25,285,420.97元，与2019年决算相比减少98,596.98元，主要原因是：厉行节约，压缩各类经费支出。其中：基本支出25,094,845.97元，占99.25%；项目支出190,575.00元，占0.75%。

四、财政拨款收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度财政拨款收入、支出决算总计25,285,420.97元，与2019年决算相比减少99,496.98元，主要原因是：厉行节约，压缩各类经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25,285,420.97元，与2019年决算相比减少98,596.98元，主要原因是：厉行节约，压缩各类经费。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”25,206,820.97元，与2019年决算相比增加25,603.02元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”740,809.7元，包括“行政运行”740,809.70元，主要用于：离退休干部管理服务工作。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”24,466,011.27元，包括“行政运行”14,505,200.53元，主要用于：人员经费及日常公用经费。“事业运行”9,960,810.74元，主要用于：人员经费及日常公用经费。

2、“卫生健康支出”78,600元，与2019年决算相比减少124,200.00元，其中：

“行政事业单位医疗”78,600元，包括“其他行政事业单位医疗支出”78,600.00元，主要用于：离休干部管理服务工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,094,845.97元，与2019年决算相比增加6,654,151.65元，主要原因是：人员工资调标、为企业离休干部新区特贴、机构整合后部分职能调整，经费支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”14,285,142.85元，其中“基本工资”2,447,003.80元，主要用于：在职人员基本工资。“津贴补贴”2,812,360.20元，主要用于：人员津补贴。“奖金”142,375.03元，主要用于：人员各类奖金。“绩效工资”1,443,833.59元，主要用于：人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”960,514.56元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险。“职业年金缴费”480,257.28元，主要用于：为职工缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”600,321.60元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险。“其他社会保障缴费”243,038.79元，主要用于：为职工缴纳失业、工伤、生育保险等。“住房公积金”3,841,170.00元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”1,314,268.00元，主要用于：职工带薪休假等。

2、“对个人和家庭的补助”2,610,079.85元，其中“退休费”764,304.20元，主要用于：退休人员工资补贴发放。“抚恤金”1,759,320.65元，主要用于：因公殉职人员的抚恤金发放。“奖励金”585.00元，主要用于：独生子女费等奖励金的发放。“其他对个人和家庭的补助”85,870.00元，主要用于：退休人员工资补贴发放。

3、“商品和服务支出”8,165,180.27元，其中“办公费”146,822.91元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等。“印刷费”40,434.00元，主要用于：日常各类印刷费用。“咨询费”2,500.00元，主要用于：日常各类咨询费用。“手续费”5,094.18元，主要用于：银行账户管理费等各类手续费。“水费”27,047.80元，主要用于：日常办公水费。“电费”54,262.63元，主要用于：日常办公电费。“邮电费”67,672.40元，主要用于：日常办公邮电费。“取暖费”355,757.20元，主要用于：日常办公暖气费。“物业管理费”813,323.16元，主要用于：日常办公物业费。“差旅费”45,431.00元，主要用于：日常人员差旅费。“维修(护)费”61,560.44元，主要用于：日常维修费用。“培训费”1,920.00元，主要用于：日常培训支出。“劳务费”25,650.00元，主要用于：日常劳务支出。“委托业务费”3,713,713.00元，主要用于：委托业务费用支出。“工会经费”158,400.00元，主要用于：工会经费。“福利费”141,199.70元，主要用于：发放防暑降温费、为人员体检等支出。“其他交通费用”324,050.00元，主要用于：租车费等。“其他商品和服务支出”2,180,341.85元，主要用于：离休干部管理服务经费。

4、“资本性支出”34,443元，其中“办公设备购置”25,893.00元，主要用于：购买办公设备。“专用设备购置”8,550.00元，主要用于：购买各类办公专用设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国支出“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度机关运行经费决算数5,415,942.17元，比2019年增加4,645,588.44元，增长603.05%。主要原因是：人员工资调标、为企业离休干部新区特贴、机构整合后部分职能调整，经费支出增加。

十、政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年政府采购支出总额18,700.00元，其中：政府采购货物支出18,700.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个，涉及金额 203500元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。