中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室内设5个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）和二级预算单位共3个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区互联网信息管理中心，天津市滨海新区大数据管理中心（天津市滨海新区智慧滨海运营中心）共计2 个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度收入、支出决算总计29,179,488.29元，与2019年决算相比增加2,910,308.19元，主要原因是：本年度天津市滨海新区大数据管理中心纳入区委网信办决算以及发行其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度本年收入合计29,179,488.29元，与2019年决算相比增加2,910,308.19元，主要原因是：本年度天津市滨海新区大数据管理中心纳入区委网信办决算以及发行其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：一般公共预算财政拨款收入23,289,201.89元，占79.81%；政府性基金预算财政拨款收入5,890,286.40元，占20.19%。

三、支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度本年支出合计29,179,488.29元，与2019年决算相比增加2,910,308.19元，主要原因是：本年度天津市滨海新区大数据管理中心纳入区委网信办决算以及发行其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：基本支出13,171,776.49元，占45.14%；项目支出16,007,711.80元，占54.86%。

四、财政拨款收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计29,179,488.29元，与2019年决算相比增加2,910,308.19元，主要原因是：本年度天津市滨海新区大数据管理中心纳入区委网信办决算以及发行其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,289,201.89元，与2019年决算相比减少2,979,978.21元，主要原因是：因财政拨款收入减少，我单位财政拨款支出相应减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”23,289,201.89元，与2019年决算相比减少2,979,978.21元，其中：

“宣传事务”86,292元，包括“行政运行”86,292.00元，主要用于：人员工资福利及社会保障缴费及单位基本运行。

“网信事务”23,202,909.89元，包括“行政运行”6,406,663.70元，主要用于：行政机关运行支出；“一般行政管理事务”8,819,700.00元，主要用于：网信事务项目支出；“事业运行”7,252,280.79元，主要用于：下属事业单位支出；“其他网信事务支出”724,265.40元，主要用于：其他网信项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,171,776.49元，与2019年决算相比增加5,413,599.39元，主要原因是：职工人数增加，工资福利支出大幅增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,272,610.69元，其中“基本工资”2,168,165.30元，主要用于：人员基本工资发放；“津贴补贴”2,071,772.72元，主要用于：人员津贴补贴发放；“奖金”69,613.00元，主要用于：绩效奖发放；“绩效工资”1,915,219.00元，主要用于：绩效发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”821,432.80元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”410,716.40元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”513,395.50元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”215,100.97元，主要用于：公务员医疗补助、生育保险、工伤保险缴费；“住房公积金”3,015,832.00元，主要用于：住房公积金缴费；“其他工资福利支出”1,071,363.00元，主要用于：未休假补贴、值班费发放。

2、“对个人和家庭的补助”175元，其中“奖励金”175.00元，主要用于：独生子女费发放。

3、“商品和服务支出”896,859.8元，其中“办公费”131,707.10元，主要用于：单位基本办公运行；“印刷费”2,963.20元，主要用于：文件印刷；“手续费”1,170.00元，主要用于：银行手续费；“水费”4,720.00元，主要用于：水费缴纳；“邮电费”41,073.73元，主要用于：办公电话费；“差旅费”36,792.00元，主要用于：差旅费及公务出行；“培训费”990.00元，主要用于：职工培训费支出；“公务接待费”1,080.00元，主要用于：公务接待支出；“委托业务费”184,250.00元，主要用于：支付委托业务费；“工会经费”132,100.00元，主要用于：工会职工福利支出；“福利费”82,088.00元，主要用于：职工体检费、取暖费、防暑降温费支出；“其他交通费用”214,355.00元，主要用于：其他交通费支出；“其他商品和服务支出”63,570.77元，主要用于：残疾人就业保障金缴纳。

4、“资本性支出”2,131元，其中“办公设备购置”2,131.00元，主要用于：办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出5890286.4元，与2019年决算相比增加5890286.4元，主要原因是：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）具体情况

1、“其他支出”5890286.4元，，与2019年决算相比增加5,890,286.40元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”5890286.4元，包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5890286.4元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,080.00元，与2020年预算相比减少4,820.00元，主要原因是 本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度本单位未组织因公出国团组。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度本单位未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算1,080.00元，与预算相比减少4,820.00元，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待1批次，9人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度机关运行经费决算数581,486.77元，比2019年增加99,834.23元，增长20.73%。主要原因是：本年度增加新录用和调入人员，造成本年机关运行经费增加。

十、政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年政府采购支出总额9,621,760.00元，其中：政府采购货物支出403,460.00元、政府采购服务支出9,218,300.00元。授予中小企业合同金额5,320,241.00元，占政府采购支出总额的55.29%，其中：授予小微企业合同金额5,320,241.00元，占政府采购支出总额的55.29%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度开展项目支出绩效自评的项目 11 个，涉及金额 16007711.8 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。