中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决策、工作部署、研究政法工作中的重大问题，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）贯彻执行中央和市委、市政府关于防范处理“法轮功”及其他邪教组织的方针政策；拟订防范处理“法轮功”及其他邪教组织的方案、措施和办法。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作，研究有关方针策略，向区委、区政府提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施。

（四）检查政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况；组织研究制定公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）支持和监督政法部门依法行使职权；指导和协调政法部门在依法相互制约的同时相互配合；研究、协调有争议的重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；协调督办涉法涉诉信访工作。

（六）组织、协调和推动社会治安综合治理工作。

（七）组织和推动政法部门调查研究工作，总结推广新经验，解决新问题，推动政法工作改革。

（八）组织和推动政法部门党的建设工作；按照干部管理权限，协助区委组织部管理、考察政法部门的领导班子、领导干部，协助做好后备干部队伍建设工作；指导、推动政法部门干部队伍建设，推进干部人事制度改革。

（九）负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的政策建议；了解、掌握邪教发展方向，及时向区委、区政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况，协调有关反邪教问题的社会宣传工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

   根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度收入、支出决算总计24,666,577.76元，与2019年决算相比减少9,673,737.06元，主要原因是：节约开支，降低日常办公支出。

二、收入决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度本年收入合计23,756,323.46元，与2019年决算相比减少10,487,999.81元，主要原因是：节约开支，降低日常办公支出。其中：一般公共预算财政拨款收入23,756,323.46元，占100.00%。

三、支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度本年支出合计24,182,019.46元，与2019年决算相比减少9,170,607.51元，主要原因是：节约开支，降低日常办公支出。其中：基本支出22,831,323.46元，占94.41%；项目支出1,350,696.00元，占5.59%。

四、财政拨款收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计24,666,577.76元，与2019年决算相比减少9,673,737.06元，主要原因是：节约开支，降低日常办公支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24,182,019.46元，与2019年决算相比减少9,170,607.51元，主要原因是：节约开支，降低日常办公支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”24,182,019.46元，与2019年决算相比减少9,170,607.51元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”22,831,323.46元，包括“行政运行”17,591,123.46元，主要用于：工资支出。“专项业务”1,570,300.00元，主要用于：开展禁毒工作。“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”3,669,900.00元，主要用于：公共安全视频监控监控建设联网应用系统及维稳专项经费。

    “其他共产党事务支出”1,350,696元，包括“一般行政管理事务”1,350,696.00元，主要用于：支付保安服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计22,831,323.46元，与2019年决算相比增加3,301,797.49元，主要原因是：开展日常工作、禁毒工作及建设视频监控系统。具体情况如下：

1、“工资福利支出”15,895,401.49元，其中“基本工资”2,606,272.00元，主要用于：在职人员工资薪酬发放“津贴补贴”4,791,527.50元，主要用于：在职人员工资薪酬发放“奖金”224,428.00元，主要用于：在职人员工资薪酬发放“机关事业单位基本养老保险缴费”958,961.44元，主要用于：在职人员缴纳社会保险“职业年金缴费”479,480.72元，主要用于：在职人员职业年金“职工基本医疗保险缴费”599,350.90元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险“其他社会保障缴费”292,741.93元，主要用于：在职人员工伤保险“住房公积金”4,449,591.00元，主要用于：在职人员缴纳住房补贴“其他工资福利支出”1,493,048.00元，主要用于：在职人员福利性支付。

2、“对个人和家庭的补助”386,167.8元，其中“退休费”222,879.80元，主要用于：退休人员工资薪酬发放“抚恤金”162,958.00元，主要用于：抚恤职工家属“奖励金”330.00元，主要用于：奖励。

3、“商品和服务支出”6,489,580.17元，其中“办公费”271,633.08元，主要用于：日常办公“印刷费”45,832.60元，主要用于：日常办公“咨询费”20,000.00元，主要用于：日常办公“手续费”1,658.96元，主要用于：银行支付手续费用“邮电费”34,317.33元，主要用于：日常办公“差旅费”46,261.00元，主要用于：报销职工差旅费公务接待费”2,392.00元，主要用于：对外接待“劳务费”2,000.00元，主要用于：劳务费“委托业务费”3,043,900.00元，主要用于：视频监控系统“工会经费”170,000.00元，主要用于：转工会经费“福利费”98,297.20元，主要用于：福利费“其他交通费用”503,900.00元，主要用于：交通费用“其他商品和服务支出”2,249,388.00元，主要用于：日常办公开销。

4、“资本性支出”60,174元，其中“办公设备置”60,174.00元，主要用于：购置固定资产。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,392.00元，与2020年预算相比减少3,608.00元，主要原因是节约开支。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无因公出境 。2020年本单位组织的出国团组 0     个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无购置办公用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无购置办公用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算2,392.00元，与预算相比减少3,608.00元，主要原因是节约开支 。2020年本单位国内公务接待4批次，29人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度机关运行经费决算数6,549,754.17元，比2019年增加4,690,920.17元，增长252.36%。主要原因是：开展禁毒工作及建设视频监控系统。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年政府采购支出总额3,402,116.00元，其中：政府采购货物支出14,116.00元、政府采购服务支出3,388,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个，涉及金额1,350,696.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。