中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

1.负责全区领导班子及干部队伍建设。

2.负责全区干部队伍宏观管理和干部人事制度改革工作。

3.负责研究和指导党组织工作主要是基层党组织建设等。

4.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

5.负责全区党员队伍建设政策研究和宏观管理，指导协调党员教育工作，党员管理和发展工作以及党费管理。

6.负责全区公务员管理工作。

7.负责全区人才工作统筹和政策创新，人才工程计划落实和高层次人才对接服务等工作。

8.负责干部监督工作。

9.负责统筹全区干部教育工作。

10.负责指导全区组织系统自身建设，负责统筹指导组织系统信息化和干部人事档案相关工作。

11.负责统筹指导推动全区绩效考评、班子考核和监督检查等工作。

12、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部内设   13个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（本级）和二级预算单位共3个，具体包括：

 1.行政单位：中国共产党天津市滨海新区委员会组织部，共计1个单位。

 2.事业单位：中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（天津市滨海新区党员干部现代远程教育管理中心）和中共天津市滨海新区委员会组织部干部信息管理中心，共计2个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度收入、支出决算总计25,901,889.35元，与2019年决算相比减少9,403,866.94元，主要原因是：一是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金；二是受疫情影响，部分项目未开展，各类线下培训改为视频培训。

二、收入决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度本年收入合计25,901,889.35元，与2019年决算相比减少9,403,866.94元，主要原因是：一是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金；二是受疫情影响，部分项目未开展，各类线下培训改为视频培训。其中：一般公共预算财政拨款收入25,901,889.35元，占100.00%。

三、支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度本年支出合计25,901,889.35元，与2019年决算相比减少9,403,866.94元，主要原因是：一是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金；二是受疫情影响，部分项目未开展，各类线下培训改为视频培训。其中：基本支出22,251,425.08元，占85.91%；项目支出3,650,464.27元，占14.09%。

四、财政拨款收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度财政拨款收入、支出决算总计25,901,889.35元，与2019年决算相比减少9,403,866.94元，主要原因是：一是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金；二是受疫情影响，部分项目未开展，各类线下培训改为视频培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25,901,889.35元，与2019年决算相比减少9,403,866.94元，主要原因是：一是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金；二是受疫情影响，部分项目未开展，各类线下培训改为视频培训。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”24,741,225.08元，与2019年决算相比减少10,459,531.21元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”338,964.31元，包括“行政运行”200,000.00元，主要用于：公务员工资管理软件系统平台维护经费。“一般行政管理事务”138,964.31元，主要用于：招录选调生、公务员和招聘农村党务工作者经费。

“组织事务”24,402,260.77元，包括“行政运行”19,272,061.70元，主要用于：办公经费和人员经费等。

“一般行政管理事务”3,928,091.62元，主要用于：党组织建设工作、公务员招录工作以及干部教育相关工作等。

“事业运行”1,062,107.45元，主要用于：事业单位的办公经费、人员经费以及远程教育经费等。

“其他组织事务支出”140,000.00元，主要用于：2021年人才发展基金慰问优秀人才经费。

2、“教育支出”115,564.27元，与2019年决算相比增加10,564.27元，其中：

“普通教育”115,564.27元，包括“高等教育”115,564.27元，主要用于：2019年度大学生村官服务基层奖励金和国家助学贷款代偿经费。

3、“社会保障和就业支出”136,000元，与2019年决算相比增加136,000.00元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”136,000元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”136,000.00元，主要用于：2020年人才发展基金慰问优秀人才经费。

4、“农林水支出”909,100元，与2019年决算相比增加909,100.00元，其中：

“农业农村”909,100元，包括“对高校毕业生到基层任职补助”909,100.00元，主要用于：2020年度选调生到村任职补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计22,251,425.08元，与2019年决算相比增加1,043,998.91元，主要原因是：以前年度的项目支出，2020年调整至专项业务费中。具体情况如下：

1、“工资福利支出”17,919,032.45元，其中“基本工资”2,918,894.00元，主要用于：发放在职职工工资。“津贴补贴”5,066,812.68元，主要用于：发放在职职工工资。“奖金”240,132.00元，主要用于：公务员年终一次性奖金、考核优秀奖等。“绩效工资”163,856.00元，主要用于：发放事业单位在职职工绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,258,215.36元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费等。“职业年金缴费”629,107.68元，主要用于：在职职工职业年金缴费等。“职工基本医疗保险缴费”786,384.60元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费等。“其他社会保障缴费”374,317.13元，主要用于：在职职工其他社会保障缴费等。“住房公积金”4,899,705.00元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。“其他工资福利支出”1,581,608.00元，主要用于：在职职工值班费和带薪未休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”463,252.8元，其中“退休费”107,782.80元，主要用于：退休人员工资。“奖励金”1,470.00元，主要用于：发放在职职工独生子女费。“其他对个人和家庭的补助”354,000.00元，主要用于：驻村干部生活和交通补贴。

3、“商品和服务支出”3,632,351.08元，其中“办公费”457,347.77元，主要用于：部机关购买日常办公用品、报刊杂志等。“印刷费”79,335.90元，主要用于：部机关文印费等。“手续费”10.00元，主要用于：部机关银行预留印鉴变更手续费等。“邮电费”433,028.12元，主要用于：部机关电话费、网费和邮寄费等。“差旅费”187,575.50元，主要用于：职工市内外出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。“维修(护)费”8,452.00元，主要用于：部机关办公设备维修维护等。“租赁费”21,530.00元，主要用于：设备租赁等。“培训费”587,546.00元，主要用于：2019年大学生村官、农村党务工作者培训班、公务员选修课大讲堂和干部大讲堂以及干部实训大讲堂等培训经费。“公务接待费”4,380.00元，主要用于：部机关发生的各类公务接待费用。“劳务费”305,078.64元，主要用于：2019-2020年党服中心工作人员工作补贴以及招考工作考官费等。“委托业务费”110,701.00元，主要用于：2019年社区工作者招聘人力资源服务费和大组工网技术服务费等。“工会经费”182,800.00元，主要用于：60%工会经费集中归集至新区总工会，40%工会经费划款至部机关工会账户用于2020年度工会报销。“福利费”68,831.20元，主要用于：发放防暑降温费和体检费等。“其他交通费用”709,438.00元，主要用于：发放在职职工上下班交通和部机关租车费。“其他商品和服务支出”476,296.95元，主要用于：餐费和采购防疫用品以及老党员医疗保险等。

4、“资本性支出”236,788.75元，其中“办公设备购置”2,240.00元，主要用于：采购针式打印机一台。“专用设备购置”162,668.75元，主要用于：干部档案库房管理系统建设尾款和服务费。“信息网络及软件购置更新”71,880.00元，主要用于：公务员工资管理云平台软件尾款等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,380.00元，与2020年预算相比减少28,420.00元，主要原因是压缩三公经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生因公出国。2020年本单位组织的出国团组0      个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算4,380.00元，与预算相比减少28,420.00元，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。2020年本单位国内公务接待7批次，56人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度机关运行经费决算数3,458,197.83元，比2019年增加1,382,886.27元，增长66.64%。主要原因是：2019年大多数项目支出2020年调整至专项业务费支出。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年政府采购支出总额170,378.75元，其中：政府采购货物支出170,378.75元。授予中小企业合同金额170,378.75元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额170,378.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额3,650,464.27元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。