中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义青年团发展道路，切实增强共青团的政治性、先进性、群众性。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年团结凝聚在党的周围，教育引导青少年坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观。

3.指导和帮助区青年联合会、区少先队工作委员会开展工作；依法、依规对所主管的社会团体进行监督管理。

4.推进网上共青团建设工作，建立并完善直接联系青年、服务青年、有效动员基层团组织的网上工作体系，加强对青少年的网上宣传教育和价值引导。

5.组织动员广大青少年围绕中心、服务大局，在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用。组织和动员广大青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等，积极代表和组织广大青年参与协商民主建设。

6.指导和支持团的基层组织建设，巩固传统领域团建工作基础，加强新兴青年群体、新阶层领域、网络领域团建工作，扩大团组织覆盖和工作覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

7.加强青少年服务和权益保护工作，关心青少年的工作、学习、生活，组织开展形式多样、适合青少年特点、青少年广泛关注的活动，切实保护青少年合法权益，积极有效预防青少年违法犯罪。

8.加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出意见建议；负责研究指导全区青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。

9.负责全区团的建设，加强全区团干部队伍建设，协助党组织选好配强各级团的领导班子，加强对团员、团干部的教育管理，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

10.承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年部门决算编报范围有中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明

1.中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度收入、支出决算总计10,708,545.58元，与2019年决算相比增加2,286,102.34元，主要原因是：1.人员变动；2.原下属二级单位大型修缮费用。

二、收入决算情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度本年收入合计10,676,403.44元，与2019年决算相比增加2,286,102.34元，主要原因是：专项经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入10,676,403.44元，占100.00%。

三、支出决算情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度本年支出合计10,676,403.44元，与2019年决算相比增加2,286,102.34元，主要原因是：1.人员变动；2.原下属二级单位大型修缮费用。其中：基本支出10,676,403.44元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计10,705,902.01元，与2019年决算相比增加2,286,102.34元，主要原因是：1.人员变动；2.原下属二级单位大型修缮费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,676,403.44元，与2019年决算相比增加2,286,102.34元，主要原因是：原下属二级单位大型修缮费用。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”10,676,403.44元，与2019年决算相比增加2,286,102.34元，其中：“群众团体事务”10,676,403.44元，包括“行政运行”10,147,766.39元，主要用于：人员经费、公用经费及修缮费用。“一般行政管理事务”528,637.05元，主要用于：支付2020年青少年事务社工工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10,676,403.44元，与2019年决算相比增加3,637,983.69元，主要原因是：原下属二级单位大型修缮费用。具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,836,280.02元，其中“基本工资”761,066.10元，主要用于：职工工资。“津贴补贴”1,432,543.80元，主要用于：职工津贴补贴。“奖金”68,775.00元，主要用于：职工奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”317,019.46元，主要用于：职工基本养老保险缴费。“职业年金缴费”161,157.92元，主要用于：职工职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”201,447.40元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”117,302.34元，主要用于：职工生育保险、工伤保险等其他社会保障缴费。“住房公积金”1,353,606.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。“其他工资福利支出”423,362.00元，主要用于：职工值班费等其他工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”23,945元，其中“救济费”23,460.00元，主要用于：60年代精简退休人员生活补助。“奖励金”485.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,091,438.42元，其中“办公费”123,200.00元，主要用于：办公用品、订报刊。“印刷费”210.00元，主要用于：制作费、印刷费。“手续费”50.00元，主要用于：银行账户印鉴变更费用。“邮电费”24,064.01元，主要用于：电话费、快递费。“差旅费”56,271.00元，主要用于：市内公务出行、外阜差旅。“培训费” 2,785.00元，主要用于：单位职工培训费用。“委托业务费”591,415.41元，主要用于：支付2020年青少年事务社工工资及多种用工人员劳务费。“工会经费”54,400.00元，主要用于：2020年职工工会经费。“福利费”29,956.00元，主要用于：防暑降温费。“其他交通费用”182,370.00元，主要用于：交通补贴。“其他商品和服务支出” 26,717.00元，主要用于：办公商品及服务支出。

4、“资本性支出”4,724,740元，其中“大型修缮”4,724,740.00元，主要用于：原下属二级单位大型修缮费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款“三公”经费”。

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度机关运行经费决算数5,816,178.42元，比2019年增加5,042,363.30元，增长651.62%。主要原因是： 支付青少年事务社工工资及大型修缮费用  。

十、政府采购支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度无政府采购支出。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。