中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算编制说明

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、 主要职责

民盟滨海新区区委会的主要职责：带领全体盟员紧紧围绕区委区政府中心工作，积极参政议政、建言献策，认真履行参政党职能；组织盟员开展好调研，做好建言献策和服务助推工作。二是围绕社会事业发展和民计民生改善，扎实推进社会服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主同盟天津市滨海新区委员会内设 1  个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年部门决算编报范围有中国民主同盟天津市滨海新区委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国民主同盟天津市滨海新区委员会年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.中国民主同盟天津市滨海新区委员会年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

3.中国民主同盟天津市滨海新区委员会年度国项目支出决算表（主管部门使用）为空表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度收入、支出决算总计1,067,825.71元，与2019年决算相比减少160,945.36元，主要原因是：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度本年收入合计1,067,825.71元，与2019年决算相比减少160,945.36元，主要原因是：财政收入拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,067,825.71元，占100.00%。

三、支出决算情况

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度本年支出合计1,067,825.71元，与2019年决算相比减少160,945.36元，主要原因是：财政拨款收入减少。其中：基本支出1,067,825.71元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,067,825.71元，与2019年决算相比减少160,945.36元，主要原因是：财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,067,825.71元，与2019年决算相比减少160,945.36元，主要原因是：财政拨款收入减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”1,067,825.71元，与2019年决算相比减少160,945.36元，其中：

“审计事务”25,000元，包括“行政运行”25,000.00元，主要用于：本党派机关审计事项。

“民主党派及工商联事务”1,042,825.71元，包括“行政运行”1,030,505.71元，主要用于：民主党派机关人员和公用支出。“参政议政”12,320.00元，主要用于：党派活动和会议。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,067,825.71元，与2019年决算相比减少41,226.36元，主要原因是：财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”909,935.48元，其中“基本工资”165,541.00元，主要用于党派机关人员工资支出：“津贴补贴”243,722.40元，主要用于：党派机关人员津贴补贴支出“奖金”13,262.00元，主要用于：党派机关人员奖金支出“机关事业单位基本养老保险缴费”59,832.96元，主要用于：党派机关人员养老保险支出“职业年金缴费”29,916.48元，主要用于：党派机关人员职业年金支出“职工基本医疗保险缴费”37,395.60元，主要用于：党派机关人员基本医疗保险支出“其他社会保障缴费”17,576.04元，主要用于：党派机关人员其他社会保障支出“住房公积金”257,376.00元，主要用于：党派机关人员公积金支出“其他工资福利支出”85,313.00元，主要用于：退休人员工资和临时工工资。

2、“对个人和家庭的补助”13,092元，其中“退休费”13,092.00元，主要用于：退休人员退休费支出。

3、“商品和服务支出”144,798.23元，其中“办公费”28,555.57元，主要用于：办公用品“印刷费”1,162.50元，主要用于：材料印刷“手续费”200.00元，主要用于：办公费“邮电费”2,088.00元，主要用于：办公费“公务接待费”760.00元，主要用于：接待“劳务费”60,000.00元，主要用于：临时工工资“工会经费”5,700.00元，主要用于：“福利工会经费“福利费”452.16元，主要用于：职工福利“其他交通费用”33,560.00元，主要用于：职工交通费“其他商品和服务支出”12,320.00元，主要用于：党派活动和会议。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算760.00元，与2020年预算相比减少1,240.00元，主要原因是严格执行八项规定，减少：“三公”经费开支。

具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务车运行支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算760.00元，与预算相比减少1,240.00元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待。2020年本单位国内公务接待2批次，13人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度机关运行经费决算数144,798.23元，比2019年增加69,801.19元，增长93.07%。主要原因是：临时工工资原因 。

十、政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

说明：中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

说明：中国民主同盟天津市滨海新区委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。