中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

 

第一部分    概 况

一、主要职责

特奥会组委会应该充分展示新中国成立70年来我国残疾人事业取得的巨大成就，充分展示以习近平同志为核心的党中央对残疾人事业的关心，展示滨海新区区委、区政府坚决贯彻落实党中央全面小康的社会目标，同时进一步提高残疾人体育竞技和群众发展水平，努力把全国第十届残运会暨第七届特奥会创办成创新、务实、节俭的体育盛会。

二、机构设置

根据上述职责，中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会内设 5 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年部门决算编报范围有中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度收入、支出决算总计11,993,006.96元，与2019年决算相比减少25,410,429.85元，主要原因是：2020年度特奥会工作已经接近尾声，各项收入支出均大幅减少。

二、收入决算情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度本年收入合计7,491,285.74元，与2019年决算相比减少29,912,151.07元，主要原因是：特奥会为19年举办，20年工作接近尾声，所需资金大幅减。其中：一般公共预算财政拨款收入7,491,285.74元，占100.00%。

三、支出决算情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度本年支出合计11,993,006.96元，与2019年决算相比减少20,908,708.63元，主要原因是：特奥会主要支出已经于19年支付完毕，20年多数为项目尾款和日常公用。其中：基本支出132,288.35元，占1.10%；项目支出11,860,718.61元，占98.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计11,993,006.96元，与2019年决算相比减少25,410,429.85元，主要原因是：2020年度特奥会工作已经接近尾声，各项支出均大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,993,006.96元，与2019年决算相比减少20,908,708.63元，主要原因是：2020年度特奥会工作已经接近尾声，各项支出均大幅减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”11,993,006.96元，与2019年决算相比减少20,908,708.63元，其中：

“残疾人事业”11,993,006.96元，包括“一般行政管理事务”132,288.35元，主要用于：特奥会日常办公支出。“残疾人体育”11,860,718.61元，主要用于：支付特奥会住宿及其他相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计132,288.35元，与2019年决算相比减少234,108.46元，主要原因是：2020年度特奥会工作已经接近尾声，各项收入支出均大幅减少。

具体情况如下：

1、“商品和服务支出”132,288.35元，其中“办公费”11,398.00元，主要用于：购买办公用品“手续费”5.00元，主要用于：支付银行手续费“邮电费”2,612.17元，主要用于：支付特奥会网络及通信费用“委托业务费”108,041.18元，主要用于：支付特奥会审计相关费用“其他商品和服务支出”10,232.00元，主要用于：特奥会项目尾款。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未发生因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是  本年度未发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年政府采购支出总额11,426,075.00元，其中：政府采购服务支出11,426,075.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额11,860,718.61元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。