中共天津市滨海新区委员会党校2020年度部门决算和“三公经费”决算编制说明

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）组织拟订贯彻落实党中央关于干部培训和党史工作方针政策以及党中央、市委和区委关于干部培训和党史工作决策部署的具体意见并组织实施。

（二）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（三）负责公务员初任、任职、专门业务和更新知识的培训。

（四）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（五）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（六）征集、整理中共天津市滨海新区地方史资料，研究、编写天津市滨海新区地方党史。编纂出版党史书刊。

（七）开展理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务，发挥智库作用。

（八）受区委、区政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（九）负责有关对外学术交流、培训、考察、访问等工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会党校内设9 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会党校2020年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会党校（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会党校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度收入、支出决算总计37,323,933.71元，与2019年决算相比减少18,058,091.99元，主要原因是：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年度我单位培训班次未能按原计划开办，所需支出的培训费和部分基本运行费用较2019年同期有一定程度的减少。

二、收入决算情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度本年收入合计37,073,933.71元，与2019年决算相比减少18,058,091.99元，主要原因是：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年度我单位培训班次未能按原计划开办，所需支出的培训费和部分基本运行费用较2019年同期有一定程度的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入36,187,704.43元，占97.61%；政府性基金预算财政拨款收入886,229.28元，占2.39%。

三、支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度本年支出合计37,073,933.71元，与2019年决算相比减少18,058,091.99元，主要原因是：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年度我单位培训班次未能按原计划开办，所需支出的培训费和部分基本运行费用较2019年同期有一定程度的减少。其中：基本支出35,223,665.55元，占95.01%；项目支出1,850,268.16元，占4.99%。

四、财政拨款收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度财政拨款收入、支出决算总计37,323,933.71元，与2019年决算相比减少18,058,091.99元，主要原因是：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年度我单位培训班次未能按原计划开办，所需支出的培训费和部分基本运行费用较2019年同期有一定程度的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计36,187,704.43元，与2019年决算相比减少18,944,321.27元，主要原因是：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年度我单位培训班次未能按原计划开办，所需支出的培训费和部分基本运行费用较2019年同期有一定程度的减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”35,971,026.43元，与2019年决算相比减少19,160,999.27元，其中：

“进修及培训”35,971,026.43元，包括“干部教育”35,971,026.43元，主要用于：区委党校全部职工工资性支出、日常管理支出、党员干部培训支出、物业管理支出、教学设施维护维修支出、教学办公设备购置支出等。

 

2、“社会保障和就业支出”216,678元，与2019年决算相比增加216,678.00元，其中：

“残疾人事业”216,678元，包括“残疾人体育”216,678.00元，主要用于：2019年特奥会中接待特奥会轮滑、滚球、篮球三个比赛项目裁判、技术代表和相关工作人员，按照特奥会经费开支标准和财务管理办法支出经费，服务，保障本单位承接人员的生活和安全。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,223,665.55元，与2019年决算相比减少12,932,030.89元，主要原因是：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年度我单位培训班次未能按原计划开办，所需支出的培训费和部分基本运行费用较2019年同期有一定程度的减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”19,869,220.37元，其中“基本工资”3,588,100.00元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等支出；“津贴补贴”3,884,399.68元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出；“奖金”167,137.00元，主要用于：年终一次性奖金等支出；“绩效工资”2,069,702.00元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,321,188.48元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险费支出；“职业年金缴费”660,594.24元，主要用于：为职工实际缴纳的职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”825,742.80元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“其他社会保障缴费”280,742.81元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；“住房公积金”5,189,161.00元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出；“其他工资福利支出”1,882,452.36元，主要用于：上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、困难职工生活补助等支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,500,932.42元，其中“离休费”167,765.56元，主要用于：机关事业单位离休人员的离休费、护理费等支出；“退休费”860,510.26元，主要用于：机关事业单位退休人员的退休费等支出；“抚恤金”460,421.60元，主要用于：按规定开支的离退休人员各项抚恤金和丧葬费支出；“生活补助”11,760.00元，主要用于：按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助等支出；“奖励金”475.00元，主要用于：独生子女父母奖励等支出。

3、“商品和服务支出”13,853,512.76元，其中“办公费”553,529.38元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费”970.00元，主要用于：单位的印刷费支出；“水费”473,710.17元，主要用于：单位的水费、污水处理费等支出；“电费”1,450,596.59元，主要用于：单位的电费支出；“邮电费”127,920.69元，主要用于：单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；“取暖费”2,315,392.00元，主要用于：单位取暖用燃料费、热力费等支出；“差旅费”32,635.00元，主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；“培训费”199,913.00元，主要用于：在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等各类培训费用支出；“委托业务费”7,284,000.00元，主要用于：物业服务费；“工会经费”213,400.00元，主要用于：单位按规定提取安排的工会经费；“福利费”208,234.80元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费；“其他交通费用”403,960.00元，主要用于：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、保险费等支出；“其他商品和服务支出”589,251.13元，主要用于：误餐费等上述科目未包括的日常公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出886229.28元，与2019年决算相比增加886229.28元，主要原因是：2020年我单位作为防疫隔离点，产生了包括隔离点建设费用等一系列相关费用。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”886229.28元，与2019年决算相比增加886,229.28元，其中：

“抗疫相关支出”886229.28元，包括消防管道维修、热水管道改造、维修隔离区域监控设备、采购防疫物资等费用支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比减少1,100.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未发生公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,100.00元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年政府采购支出总额7,290,880.00元，其中：政府采购货物支出10,880.00元、政府采购服务支出7,280,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会党校2020年度开展项目支出绩效自评的项目 3 个，涉及金额1,959,610.16元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。