中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

负责行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室（本级）。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度项目支出决算表（主管部门使用）为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度收入、支出决算总计4,142,952.45元，与2019年决算相比减少302,883.41元，主要原因是：进一步厉行节俭。

二、收入决算情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度本年收入合计4,116,952.45元，与2019年决算相比减少278,883.41元，主要原因是：进一步缩减预算。其中：一般公共预算财政拨款收入4,116,952.45元，占100.00%。

三、支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度本年支出合计4,116,952.45元，与2019年决算相比减少278,883.41元，主要原因是：进一步厉行节俭。其中：基本支出4,116,952.45元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,142,952.45元，与2019年决算相比减少302,883.41元，主要原因是：进一步厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,116,952.45元，与2019年决算相比减少278,883.41元，主要原因是：进一步厉行节俭。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”4,116,952.45元，与2019年决算相比减少278,883.41元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”10,500元，包括“行政运行”10,500.00元，主要用于：发放人员考核优秀奖金。

“组织事务”4,106,452.45元，包括“行政运行”4,106,452.45元，主要用于：发放人员工资、缴纳公积金、社保等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,116,952.45元，与2019年决算相比减少278,883.41元，主要原因是：进一步厉行节约。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,641,985.91元，其中“基本工资”608,687.00元，主要用于：发放人员工资，“津贴补贴”1,069,619.60元，主要用于：发放津贴补贴，“奖金”60,501.00元，主要用于：发放奖金，“机关事业单位基本养老保险缴费”233,151.68元，主要用于：缴纳基本养老保险缴费，“职业年金缴费”116,575.84元，主要用于：缴纳职业年金，“职工基本医疗保险缴费”145,719.80元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”100,198.99元，主要用于：缴纳其他社会保障，“住房公积金”978,640.00元，主要用于：缴纳住房公积金，“其他工资福利支出”328,892.00元，主要用于：发放值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”229,842元，其中“离休费”150,882.20元，主要用于：发放离休费，“退休费”78,904.80元，主要用于：发放退休费，“奖励金”55.00元，主要用于：发放奖励金。

3、“商品和服务支出”245,124.54元，其中“办公费”11,897.50元，主要用于：购买办公用品等，“邮电费”7,518.04元，主要用于：交纳电话费等，“差旅费”7,096.00元，主要用于：报销差旅费，“工会经费”23,040.00元，主要用于：支付工会费用，“福利费”69,053.00元，主要用于：发放福利费，“其他交通费用”126,420.00元，主要用于：支付租车费等“其他商品和服务支出”100.00元，主要用于：支付加班餐费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区区委编办2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务车运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度机关运行经费决算数245,124.54元，比2019年增加4,358.14元，增长1.81%。主要原因是：根据政策调整基本支出标准。

十、政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

    中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。