中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署所属区级机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区级机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区级机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区级机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区级机关各部门机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区级机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导区级机关加强基层组织建设，做好党员发展、教育培训和管理等工作。

（九）了解掌握区级机关工作人员的思想状况，指导区级机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区级机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区级机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）管理有关行业协会商会的党建工作。

（十二）培训轮训区级机关党务干部。

（十三）协助有关部门协调区级机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会内设３个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度收入、支出决算总计4,780,808.34元，与2019年决算相比增加2,058,333.82元，主要原因是：我单位于2019年２月机构改革新成立部门，６月份开始建立部门账户，2019年决算为７个月数据，2020年为全年决算数据。

二、收入决算情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度本年收入合计4,780,808.34元，与2019年决算相比增加2,058,333.82元，主要原因是：我单位于2019年2月机构改革新成立部门，６月份开始建立部门账户，2019年决算为７个月数据，2020年为全年决算数据。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,780,808.34元，占100.00%。

三、支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度本年支出合计4,780,808.34元，与2019年决算相比增加2,058,333.82元，主要原因是我单位于2019年2月机构改革新成立部门，６月份开始建立部门账户，2019年决算为７个月数据，2020年为全年决算数据。

其中：基本支出4,780,808.34元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,780,808.34元，与2019年决算相比增加2,058,333.82元，主要原因是：我单位于2019年２月机构改革新成立部门，６月份开始建立部门账户，2019年决算为７个月数据，2020年为全年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,780,808.34元，与2019年决算相比增加2,058,333.82元，主要原因是：我单位于2019年２月机构改革新成立部门，６月份开始建立部门账户，2020年决算为７个月数据，2020年为全年决算数据。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”4,780,808.34元，与2019年决算相比增加2,058,333.82元，其中：

“其他共产党事务支出”4,780,808.34元，包括“行政运行”4,780,808.34元，主要用于：机关工委日常运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,780,808.34元，与2019年决算相比增加2,058,333.82元，主要原因是：我单位于2019年2月机构改革新成立部门，６月份开始建立部门账户，2019年决算为７个月数据，2020年为全年决算数据。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,000,317.19元，其中“基本工资”737,736.00元，主要用于：单位人员工资发放；“津贴补贴”1,076,262.60元，主要用于：单位人员津补贴发放；“奖金”52,032.00元，主要用于：单位人员奖金发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”256,628.00元，主要用于：单位人员养老保险缴纳；“职业年金缴费”128,314.00元，主要用于：单位人员职业年金缴纳；“职工基本医疗保险缴费”160,392.50元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴纳；“其他社会保障缴费”100,179.09元，主要用于：单位人员其他社会保险缴纳；“住房公积金”1,080,203.00元，主要用于：单位人员住房公积金缴纳；“其他工资福利支出”408,570.00元，主要用于：值班费等其他工资福利发放。

2、“对个人和家庭的补助”429,859.62元，其中“退休费”258,846.62元，主要用于：单位退休人员发放退休费；“抚恤金”170,898.00元，主要用于：退休老干部死亡抚恤金发放；“奖励金”115.00元，主要用于：单位人员奖励金发放。

3、“商品和服务支出”331,003.53元，其中“办公费”62,671.98元，主要用于：单位日常办公费用；“印刷费”9,495.90元，主要用于：单位材料印刷缴费；“手续费”634.24元，主要用于：单位银行账户手续费；“邮电费”10,849.11元，主要用于：单位每月座机电话费和邮寄材料费用；“差旅费”2,250.00元，主要用于：单位人员公务出行报销；“工会经费”45,093.00元，主要用于：机关工会支出；“福利费”53,956.30元，主要用于：单位人员体检、防暑降温补贴等费用支出；“其他交通费用”144,773.00元，主要用于：单位人员交通补贴。“其他商品和服务支出”1,280.00元，主要用于：单位借调人员工作用餐费用。

4、“资本性支出”19,628元，其中“办公设备购置”19,628.00元，主要用于：采购办公所用打印机、笔记本、保密柜等固定资产。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是我单位未产生因公出国（境）事宜。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度机关运行经费决算数350,631.53元，比2019年增加88,853.46元，增长33.94%。主要原因是：因机构改革，机关工委2019年机构运行费用为6-12月，总计７个月费用，2020年机构运行费用为12个月费用。

十、政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年政府采购支出总额3,520.00元，其中：政府采购货物支出3,520.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。