天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

为离退休干部提供学习、健身、教育、宣传等文化活动场所及相应服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽老干部活动中心下辖 1 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽老干部活动中心（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区汉沽老干部活动中心，共计 1 个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。

2.若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

3.若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

4.若“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，做下述说明：“天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

……

（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度收入、支出决算总计1,382,627.95元，与2019年决算相比增加78,078.33元，主要原因是：2019年部分欠费延至2020年支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度本年收入合计1,382,627.95元，与2019年决算相比增加78,078.33元，主要原因是：2019年部分欠费延至2020年支出。其中：一般公共预算财政拨款收入1,382,600.51元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入27.44元，占0.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度本年支出合计1,382,600.51元，与2019年决算相比增加78,397.30元，主要原因是：2019年部分欠费延至2020年支出。其中：基本支出1,382,600.51元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,382,600.51元，与2019年决算相比增加78,397.30元，主要原因是：2019年部分欠费延至2020年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,382,600.51元，与2019年决算相比增加78,397.30元，主要原因是：2019年部分欠费延至2020年支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”1,382,600.51元，与2019年决算相比增加78,397.30元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”1,382,600.51元，包括“事业运行”1,382,600.51元，主要用于：职工工资福利、日常运行维护、组织离退休干部活动和服务。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,382,600.51元，与2019年决算相比增加581,679.54元，主要原因是：支出分类调整。具体情况如下：

1、“工资福利支出”702,709.4元，其中“基本工资”115,668.00元，主要用于：职工工资福利；“津贴补贴”45,484.00元，主要用于：职工工资福利；“绩效工资”204,342.72元，主要用于：职工工资福利；“机关事业单位基本养老保险缴费”50,776.32元，主要用于：职工工资福利；“职业年金缴费”25,388.16元，主要用于：职工工资福利；“职工基本医疗保险缴费”31,735.20元，主要用于：职工工资福利；“其他社会保障缴费”4,761.00元，主要用于：职工工资福利；“住房公积金”177,067.00元，主要用于：职工工资福利；“其他工资福利支出”47,487.00元，主要用于：职工工资福利；。

2、“商品和服务支出”679,891.11元，其中“办公费”3,718.00元，主要用于：购办公用品等；“咨询费”2,000.00元，主要用于：购买咨询服务；“手续费”15.00元，主要用于：银行手续支出；“水费”2,858.60元，主要用于：支付自来水费；“邮电费”9,588.00元，主要用于：支付电话费、网费等；“取暖费”146,056.00元，主要用于：支付取暖费；“物业管理费”330,323.25元，主要用于：支付物业费；“差旅费”3,260.00元，主要用于：报销差旅费、其他交通费；“维修(护)费”3,753.00元，主要用于：维修设备、设施等；“工会经费”7,900.00元，主要用于：上缴工会经费；“福利费”6,015.20元，主要用于：支付职工体检费等；“其他商品和服务支出”164,404.06元，主要用于：其他各类运行支出；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出0.00元，支出与2019年决算相比持平0.00元，主要原因是：天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度机关运行经费决算数0.00元，比2019年持平0.00元，0.00%。主要原因是： 天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度无机关运行经费   。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区汉沽老干部活动中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目 3 个，涉及金额 318872 元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元。

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽老干部活动中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）