天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

组织广大文艺工作者在党的领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻百花齐放、百家争鸣的方针，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，以真挚的人民情怀深入社会生活，以昂扬的精神状态讴歌伟大时代。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区文学艺术界联合会内设1个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区文学艺术界联合会（本级）共1个。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度收入、支出决算总计1,461,506.24元，与2019年决算相比减少1,142,667.01元，主要原因是：财政拨款减少，压缩项目经费预算。

二、收入决算情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度本年收入合计1,461,506.24元，与2019年决算相比减少1,142,667.01元，主要原因是：财政拨款减少，压缩项目经费预算。其中：一般公共预算财政拨款收入1,461,506.24元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度本年支出合计1,461,506.24元，与2019年决算相比减少1,142,667.01元，主要原因是：财政拨款减少，压缩项目经费预算。其中：基本支出1,404,406.24元，占96.09%；项目支出57,100.00元，占3.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,461,506.24元，与2019年决算相比减少1,142,667.01元，主要原因是：财政拨款减少，压缩项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,461,506.24元，与2019年决算相比减少1,142,667.01元，主要原因是：财政拨款减少，压缩项目经费预算。

（二）具体情况

1、“文化体育与传媒支出”1,461,506.24元，与2019年决算相比减少1,142,667.01元，其中：

“文化和旅游”1,461,506.24元，包括“文化创作与保护”1,461,506.24元，主要用于：发放在职及退休人员工资福利、单位基本办公经费和业务活动开展费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,404,406.24元，与2019年决算相比减少850,947.01元，主要原因是：在职人员退休，财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,020,815.94元，其中“基本工资”152,520.00元，主要用于：发放在职人员的职务工资和级别工资，“津贴补贴”315,887.10元，主要用于：发放在职人员的工作性津贴和生活性补贴等津补贴，“机关事业单位基本养老保险缴费”61,173.44元，主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险，“职业年金缴费”30,586.72元，主要用于：缴纳在职人员的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”38,233.40元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险，“其他社会保障缴费”24,647.28元，主要用于：缴纳在职人员的生育保险、工伤保险和公务员医疗补助，“住房公积金”266,218.00元，主要用于：缴纳在职人员公积金和补充公积金，“其他工资福利支出”131,550.00元，主要用于：发放在职人员值班费、年终一次性奖金和未休假补贴等工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”269,844.3元，其中“离休费”155,620.96元，主要用于：离休人员的支出，“退休费”114,223.34元，主要用于：退休人员的支出。

3、“商品和服务支出”113,746元，其中“办公费”31,557.18元，主要用于：办公用品和书报杂志的购置，“印刷费”1,941.80元，主要用于：印刷展牌等支出，“邮电费”3,000.00元，主要用于：单位电话费和邮寄费，“差旅费”4,250.00元，主要用于：公务出行的支出，“专用材料费”323.26元，主要用于：购买消耗性专用物品的支出，“劳务费”800.00元，主要用于：临聘人员的劳务费，“委托业务费”5,616.70元，主要用于：委托其他单位提供服务产生的支出，“工会经费”12,360.00元，主要用于：提取工会经费，“福利费”17,044.40元，主要用于：防暑降温费和体检费，“其他交通费用”31,790.00元，主要用于：公务交通补贴，“其他商品和服务支出”5,062.66元，主要用于：缴纳残疾人保障金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度机关运行经费决算数113,746.00元，比2019年减少111,467.47元，降低49.49%。主要原因是：财政压缩机关运行费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额 57100 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。