中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分 2020年度部门决算表6

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明6

第三部分 2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况11

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况12

第四部分 名词解释13

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实中央宣传思想文化工作的路线、方针、政策、规划和市委决策部署，统筹规划安排全区宣传思想文化工作并督促落实。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法制建设。统筹协调全区党的意识形态工作，负责理论研究、理论宣传和理论教育工作。负责研究制定全区新闻工作总体部署。指导协调对外宣传工作。对全区新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议。指导协调群众文化建设。指导协调精神文明建设工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部内设  8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度收入、支出决算总计36,601,622.86元，与2019年决算相比减少64,175,641.30元，主要原因是：2020年财政精简经费，财政拨款收入支出相应减少。

二、收入决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度本年收入合计36,601,012.29元，与2019年决算相比减少63,416,415.66元，主要原因是：2020年财政精简经费，财政拨款收入相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入36,601,012.29元，占100.00%。

三、支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度本年支出合计36,601,012.29元，与2019年决算相比减少63,416,415.66元，主要原因是：2020年财政精简经费，财政拨款支出相应减少。其中：基本支出14,362,514.71元，占39.24%；项目支出22,238,497.58元，占60.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度财政拨款收入、支出决算总计36,601,622.86元，与2019年决算相比减少64,175,641.30元，主要原因是：2020年财政精简经费，财政拨款收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,601,012.29元，与2019年决算相比减少63,416,415.66元，主要原因是：2020年财政精简经费，财政拨款支出相应减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”35,379,012.29元，与2019年决算相比增加6,772,262.19元，其中：

“宣传事务”35,379,012.29元，包括“行政运行”15,418,877.13元，主要用于：工资福利、公积金、办公费等支出“其他宣传事务支出”19,960,135.16元，主要用于：创建全国文明城区、精神文明建设等。

2、“文化体育与传媒支出”1,222,000元，与2019年决算相比减少70,188,677.85元，其中：

“文化和旅游”1,222,000元，包括“群众文化”1,222,000.00元，主要用于：群众文化支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,362,514.71元，与2019年决算相比减少9,265,491.69元，主要原因是：2020年财政精简经费，财政拨款支出相应减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,397,211.15元，其中“基本工资”2,139,236.10元，主要用于：基本工资支出，“津贴补贴”3,601,606.30元，主要用于：津贴补贴支出，“奖金”194,952.00元，主要用于：奖金支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”807,827.52元，主要用于：基本养老保险缴费支出，“职业年金缴费”403,913.76元，主要用于：职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”504,892.20元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”247,713.27元，主要用于：其他社会保障缴费支出，“住房公积金”3,355,994.00元，主要用于：住房公积金缴纳支出，“其他工资福利支出”1,141,076.00元，主要用于：未休假补贴和值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”615,884.79元，其中“离休费”136,181.80元，主要用于：离休费支出，“退休费”400,557.79元，主要用于：退休费支出，“抚恤金”78,545.20元，主要用于：抚恤金支出，“奖励金”600.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,327,678.77元，其中“办公费”96,273.09元，主要用于：办公费支出，“印刷费”4,042.60元，主要用于：印刷费支出，“邮电费”42,562.44元，主要用于：邮电费支出，“差旅费”94,937.08元，主要用于：日常差旅支出，“培训费”4,400.00元，主要用于：培训费支出，“公务接待费”8,874.00元，主要用于：公务接待费支出，“劳务费”800.00元，主要用于：劳务费支出，“委托业务费”144,490.00元，主要用于：委托业务费支出，“工会经费”126,000.00元，主要用于：工会经费支出，“福利费”167,052.10元，主要用于：防暑降温和其他福利费支出，“其他交通费用”440,000.00元，主要用于：单位日常其他交通费用支出，“其他商品和服务支出”198,247.46元，主要用于：借调人员餐费等。

4、“资本性支出”21,740元，其中“办公设备购置”21,740.00元，主要用于：单位日常办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8,874.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是与预算一致。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生此类费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是没有公车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生此类费用。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算8,874.00元，与预算相比持平，主要原因是与预算一致。2020年本单位国内公务接待5批次，74人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度机关运行经费决算数1,349,418.77元，比2019年减少559,871.82元，降低29.32%。主要原因是：财政精简机关运行费。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年政府采购支出总额4,478,100.00元，其中：政府采购货物支出13,100.00元、政府采购服务支出4,465,000.00元。

十一、国有资产占有使用情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度开展项目支出绩效自评的项目 18 个，涉及金额 22512500 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。