天津市滨海新区投资促进中心

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

单位全称为天津市滨海新区投资促进中心，属于全额事业单位，主要职责和任务是承担滨海新区招商政策创新，统筹协调，招商引资的相关工作，紧紧围绕新区主导产业，全力组织开展招商活动，拓宽招商渠道，挖掘项目信息，推动大项目、好项目落地。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区投资促进中心内设4个职能部室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区投资促进中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区投资促进中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区投资促进中心，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度部门决算收入总计3,690,083.04元，与2018年决算相比减少34,506,694.95元，其中：财政拨款收入3,514,813.50元，占95.25%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度部门决算支出总计3,690,083.04元，与2018年决算相比减少34,506,694.95元，其中：基本支出3,514,813.50元，占95.25%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,514,813.50元，与2018年决算相比减少34,425,124.83元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”3514813.5元。其中：

“商贸事务”3514813.5元，包括“事业运行”3514813.5元，主要用于在职员工的工资，社保，公积金等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,514,813.50元，与2018年决算相比减少1,624,335.72元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3296193.61元，其中“基本工资”546,312.00元，主要用于：单位职工的岗位及薪级工资等，“津贴补贴”178,851.00元，主要用于：支付单位职工的采暖补贴等，“奖金”5,364.00元，主要用于：单位部分人员的一次性奖金，“绩效工资”917,577.00元，主要用于：单位职工的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”253,144.56元，主要用于：缴纳职工的基本养老保险费等，“职业年金缴费”116,586.72元，主要用于：实际缴纳职工的职业年金等，“职工基本医疗保险缴费”145,733.40元，主要用于：缴纳职工的基本医疗保险费，“其他社会保障缴费”49,709.93元，主要用于：缴纳职工的失业、工伤、生育等保险费，“住房公积金”823,497.00元，主要用于：缴纳在职员工的住房公积金，“其他工资福利支出”259,418.00元，主要用于：探亲旅费等上述其他未包括的工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”73069.5元，其中“奖励金”73,069.50元，主要用于：单位为符合条件的在职员工发放的独生子女父母奖励及员工的定额奖励等。

3、“商品和服务支出”145550.39元，其中“办公费”25,540.59元，主要用于：单位购买日常办公用品，“印刷费”672.00元，主要用于：单位印刷费用支出等，“手续费”1,305.00元，主要用于：单位账户等各类手续费用，“会议费”19,800.00元，主要用于：在会议期间按规定开支的伙食及场地租金等，“工会经费”40,700.00元，主要用于：单位按规定提取或使用的工会经费，“福利费”50,800.00元，主要用于：支付单位职工的防暑降温费及体检费等，“其他交通费用”6,732.80元，主要用于：支付单位租车及部分交通费用等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年政府采购支出总额589,304.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出589,304.00元。授予中小企业合同金额589,304.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区投资促进中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区投资促进中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区投资促进中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。