天津市滨海新区红十字会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其机关主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；负责中国造血干细胞捐献者资料库的相关工作。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，对先进单位和个人进行表彰奖励。

（六）开展社会救助及相关服务工作，在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展红十字志愿服务及红十字青少年活动。

（九）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十）承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区红十字会内设3个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区红十字会2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区红十字会（本级）。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区红十字会2019年度部门决算收入总计5,856,871.63元，与2018年决算相比增加503,560.15元，其中：财政拨款收入5,856,871.63元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区红十字会2019年度部门决算支出总计5,856,871.63元，与2018年决算相比增加503,560.15元，其中：基本支出4,667,977.14元，占79.70%；项目支出1,188,894.49元，占20.30%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区红十字会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,856,871.63元，与2018年决算相比增加513,600.47元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”5856871.63元，其中：

“红十字事业”5856871.63元，包括“行政运行”5,856,871.63元，主要用于：行政单位的基本支出和项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区红十字会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,667,977.14元，与2018年决算相比减少61,314.38元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4120586.39元，其中“基本工资”616,766.00元，主要用于：在职人员的人员支出;“津贴补贴”980,814.20元，主要用于：在职人员的人员支出;“奖金”536,303.24元，主要用于：在职人员的人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”252,498.88元，主要用于：在职人员的人员支出;“职业年金缴费”116,981.28元，主要用于：在职人员的人员支出;“职工基本医疗保险缴费”146,226.60元，主要用于：在职人员的人员支出;“其他社会保障缴费”119,126.19元，主要用于：在职人员的人员支出;“住房公积金”1,021,120.00元，主要用于：在职人员的人员支出;“其他工资福利支出”330,750.00元，主要用于：在职人员的人员支出。

2、“对个人和家庭的补助”140716.4元，其中“退休费”140,656.40元，主要用于：退休人员的人员支出;“奖励金”60.00元，主要用于：退休人员的人员支出。

3、“商品和服务支出”399780.35元，其中“办公费”39,939.15元，主要用于：日常公用的基本支出;“咨询费”33,800.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“手续费”1,346.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“水费”343.30元，主要用于：日常公用的基本支出;“邮电费”6,867.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“差旅费”31,221.50元，主要用于：日常公用的基本支出;“维修(护)费”2,920.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“劳务费”4,110.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“委托业务费”40,923.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“工会经费”42,000.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“福利费”36,688.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“其他交通费用”135,709.00元，主要用于：日常公用的基本支出;“其他商品和服务支出”23,913.40元，主要用于：日常公用的基本支出。

4、“资本性支出”6894元，其中“办公设备购置”6,894.00元，主要用于：办公设备的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区红十字会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少1,100.00元，主要原因是严格执行八项规定,压减“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无因公出国（境）。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务用车未发生运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务用车购置。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,100.00元，主要原因是无公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区红十字会2019年度机关运行经费决算数406,674.35元，比2018年增加9,640.77元，增长2.00%。主要原因是：    人员增加，工作力度增强。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区红十字会2019年政府采购支出总额17,319.00元，其中：政府采购货物支出17,319.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区红十字会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区红十字会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额5720025元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区红十字会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区红十字会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。