天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。

（二）落实残疾人社会保障和服务措施；开展残疾人就业安置、职业指导及服务；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。

（三）组织实施残疾人教育和职业培训规划，组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。

（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；组织残疾鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

（五）加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，协同有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取。

（六）指导残疾人基层组织建设，联系、指导各类残疾人社团组织工作。

（七）开展国内、国际残疾人事业的交流和合作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

二、机构设置

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）内设3个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区残疾人联合会本级

2.天津市滨海新区残疾人综合服务中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区残疾人联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区残疾人联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度收入、支出决算总计75,667,349.97元，与2020年度相比，收、支总计各增加8,571,928.09元，增长12.78%，主要原因是：残疾人专职委员经费、孤独症儿童救助经费、残疾人个体工商户缴纳社会保险补贴、残疾人托养服务补贴等费用增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度本年收入合计75,609,329.97元，与2020年度相比增加8,709,408.09元，主要原因是：残疾人专职委员经费、孤独症儿童救助经费、残疾人个体工商户缴纳社会保险补贴、残疾人托养服务补贴等费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入75,609,329.97元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度本年支出合计75,667,349.97元，与2020年度相比增加8,649,948.09元，主要原因是：残疾人专职委员经费、孤独症儿童救助经费、残疾人个体工商户缴纳社会保险补贴、残疾人托养服务补贴等费用增加。其中：基本支出18,239,285.44元，占24.10%；项目支出57,428,064.53元，占75.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计75,667,349.97元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,571,928.09元，增长12.78%，主要原因是：残疾人专职委员经费、孤独症儿童救助经费、残疾人个体工商户缴纳社会保险补贴、残疾人托养服务补贴等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计75,667,349.97元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加8,649,948.09元，增长12.91%，主要原因是：残疾人专职委员经费、孤独症儿童救助经费、残疾人个体工商户缴纳社会保险补贴、残疾人托养服务补贴等费用增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出75,667,349.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75,667,349.97元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,605,900.00元，支出决算为75,667,349.97元，完成年初预算的556.14%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为13,605,900元，支出决算为14,582,345.12元，完成年初预算的 107.18 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于追加预算用于人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为3,656,940.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是 追加预算3,656,940.32元，主要用于多种用工人员经费、区残疾人服务中心设施运行费、日间照料站辅导员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0元，支出决算为 3,792,642 元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算3,792,642元，主要用于精神病人服药住院救助、孤独症儿童救助、残疾人免费体检、残疾人辅具适配、白内障手术补贴、盲人定向行走训练。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0元，支出决算为23,627,435.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算23,627,435.04元，主要用于残疾人教育助学金奖学金、困难残疾人和一户多残家庭取暖补贴、低保低收入非重度残疾人取暖补贴、超比例安排残疾人就业补贴、新招用残疾人单位就业补贴、残疾人个体工商户缴纳社会保险补贴、自主创业补贴、视力听力言语残疾人通讯补贴、低保低收入残疾人水电气补贴、残疾人托养服务补贴、残疾人重度护理及低保双残户生活补贴、困难残疾人医疗临时救助、适龄重度残疾儿童送教服务、低保低收入残疾人冬季送温暖、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人家庭和社区无障碍改造、残疾人配发轮椅匹配资金、残疾人夏季送凉爽经费、东西部扶贫协作和支援合作资金 。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0元，支出决算为30,007,987.49元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算30,007,987.49元，主要用于残疾人意外伤害险经费、肢体残疾人驾驶证培训费和机动车操作辅助装置改造费补贴、残疾人法律援助补贴、残疾人专职委员经费、残联门户网站维护费、物业费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,239,285.44元，与2020年度相比减少1,064,657.86元，主要原因是：区残疾人服务中心设施运行费、物业费支出减少。其中：人员经费13,508,806.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费4,730,478.75元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,382.84元，与2021年预算相比减少3,717.16元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费，公务用车运行维护费支出减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算3,382.84元，其中公务用车运行维护费3,382.84元，与预算相比减少817.16元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少2,900.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度机关运行经费决算数4,443,321.60元，比2020年减少2,499,053.81元，降低36.00%。主要原因是：区残疾人服务中心设施运行费、物业费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年政府采购支出总额8,800.00元，其中：政府采购货物支出8,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括轿车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度已对38个项目开展绩效自评，涉及金额69,597,067.98元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展38个项目绩效评价，涉及金额69,597,067.98元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会（汇总）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。