天津市滨海新区妇女联合会

2021年度部门决算

目      录

第一部分    概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

区妇女联合会是区委领导下的滨海新区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（一）坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，执行区委和市妇联决策部署，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展妇女问题与妇女理论研究。

（三）教育和引导广大妇女培育践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）团结动员广大妇女投身经济、政治、文化、社会和生态文明建设，把妇女半边天作用转化为全面践行创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念的强大力量。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定，落实政策法规性别平等评估制度，推动保障妇女权益的法律法规政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施。

（六）宣传、贯彻妇女儿童法律法规，协助有关部门、单位查处侵害妇女儿童权益的行为，维护妇女儿童合法权益。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

（七）推进家庭文明建设，围绕家庭美德、家庭文化、家庭教育、家庭服务开展工作，促进家庭和谐、社会稳定。

                             

（八）关心妇女儿童需求，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大志愿者队伍。发展妇女儿童公益事业。

（九）参与社会治理和公共服务，承担政府转移职能。培育引导促进女性社会组织健康有序发展，并为妇女儿童和家庭提供服务。

（十）加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同各地妇女和妇女组织乃至世界各国妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作。

(十一)健全妇联组织体系,扩大妇联组织覆盖和工作覆盖,做好网上妇女工作。

(十二)承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区妇女联合会内设 6 个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区妇女联合会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区妇女联合会部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区妇女联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区妇女联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度收入、支出决算总计13,150,640.92元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,146,496.91元，增长9.55%，主要原因是：增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度本年收入合计13,150,640.92元，与2020年度相比增加1,146,496.91元，主要原因是：增加人员经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入13,150,640.92元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度本年支出合计13,150,640.92元，与2020年度相比增加1,146,496.91元，主要原因是：增加人员经费支出。其中：基本支出12,400,640.92元，占94.30%；项目支出750,000.00元，占5.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度财政拨款收入、支出决算总计13,150,640.92元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,146,496.91元，增长9.55%，主要原因是：增加人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区妇女联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,150,640.92元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加1,146,496.91元，增长9.55%，主要原因是： 增加人员经费支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,150,640.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,150,640.92元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,270,100.00元，支出决算为13,150,640.92元，完成年初预算的141.86%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为9,270,100.00元，支出决算为12,313,774.02元，完成年初预算的132.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费和单亲困难母亲项目支出经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为836,866.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算836,866.9元，主要用于业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,400,640.92元，与2020年度相比增加2,174,296.91元，主要原因是：增加人人员奖金经费和公用经费。其中：人员经费10,738,849.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1,661,791.30元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,300.00元，与2021年预算相比减少16,600.00元，主要原因是2021年度没有因公出国（境）支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少16,600.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因出国（境）费支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行。公务用车购置费0.00元，与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算1,300.00元，与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待1批次，13人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区妇女联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区妇女联合会2021年度机关运行经费决算数1,661,791.30元，比2020年增加395,003.54元，增长31.18%。主要原因是：本年度在日常公用经费中列支了专项业务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年政府采购支出总额4,944.00元，其中：政府采购货物支出4,944.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区妇女联合会2021年度已对 1  个项目开展绩效自评，涉及金额1,698,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展    1个项目绩效评价，涉及金额1,698,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区妇女联合会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分    名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。