天津市滨海新区工商业联合会2021年度

部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责为涉密事项。

二、机构设置

天津市滨海新区工商业联合会内设4个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区工商业联合会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区工商业联合会本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区工商业联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区工商业联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区工商业联合会2021年项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度收入、支出决算总计10,757,458.91元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,020,966.73元，增长23.13%，主要原因是：专项业务费和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度本年收入合计10,491,964.67元，与2020年度相比增加1,955,055.25元，主要原因是：专项业务费和人员工资经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入10,491,964.67元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度本年支出合计10,491,964.67元，与2020年度相比增加2,020,966.73元，主要原因是：专项业务费和人员工资经费支出增加。其中：基本支出10,491,964.67元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,691,547.43元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,020,966.73元，增长23.31%，主要原因是：专项业务费和人员工资经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区工商业联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,491,964.67元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加2,020,966.73元，增长23.86%，主要原因是：专项业务费和人员工资经费支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,491,964.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,491,964.67元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,402,100.00元，支出决算为10,491,964.67元，完成年初预算的124.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为8,402,100元，支出决算为10,491,964.67元，完成年初预算的124.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务费和人员工资经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,491,964.67元，与2020年度相比增加2,150,966.73元，主要原因是：专项业务费和人员工资经费支出增加。其中：人员经费8,783,003.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,708,960.87元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,300.00元，与2021年预算相比减少900.00元，主要原因是减少公务接待活动安排。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算1,300.00元，与预算相比减少900.00元，主要原因是减少公务接待活动安排。2021年本单位国内公务接待2批次，18人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区工商业联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区工商业联合会2021年度机关运行经费决算数1,708,960.87元，比2020年增加580,800.55元，增长51.48%。主要原因是：专项业务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年政府采购支出总额7,443.00元，其中：政府采购货物支出7,443.00元。授予中小企业合同金额7,443.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,443.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区工商业联合会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。