中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）内设5 个职能处室，下辖2 个预算单位。纳入中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2.天津市滨海新区网络安全应急指挥中心

3.天津市滨海新区大数据管理中心（天津市滨海新区智慧滨海运营中心）

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度收入、支出决算总计368,146,203.54元，与2020年度相比，收、支总计各增加338,966,715.25元，增长1,161.66%，主要原因是：本年度京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目费用收入支出增加339,142,426.80元。

二、收入决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度本年收入合计368,146,203.54元，与2020年度相比增加338,966,715.25元，主要原因是：本年度京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目费用收入增加339,142,426.80元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,113,490.34元，占6.28%；政府性基金预算财政拨款收入345,032,713.20元，占93.72%。

三、支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度本年支出合计368,146,203.54元，与2020年度相比增加338,966,715.25元，主要原因是：本年度京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目费用支出增加339,142,426.80元。其中：基本支出16,654,166.34元，占4.52%；项目支出351,492,037.20元，占95.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计368,146,203.54元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加338,966,715.25元，增长1,161.66%，主要原因是：本年度京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目费用收入支出增加339,142,426.80元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,113,490.34元，占本年支出合计的6.28%，与2020年度相比，减少175,711.55元，下降0.75%，主要原因是：本年度项目经费支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,113,490.34元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,113,490.34元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,283,600.00元，支出决算为23,113,490.34元，完成年初预算的161.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为6,168,300.00元，支出决算为7,859,806.78元，完成年初预算的127.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于本年专项业务费。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为8,115,300.00元，支出决算为8,587,759.56元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员支出和公用支出增加。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为6,665,924.00元，完成年初预算的6,665,924.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算6,665,924.00元，主要用于滨海新区城市形象推广宣传服务、互联网智库宣传服务、区政府网站群运维监测、网信综合业务系统、政务新媒体运维宣传等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,654,166.34元，与2020年度相比增加3,482,389.85元，主要原因是：本年度新招录人员及调入人员，人员经费增加。其中：人员经费15,523,715.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费1,130,451.32元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,010.00元，与2021年预算相比减少90.00元，主要原因是本单位严格压减公务接待费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算4,010.00元，与预算相比减少90.00元，主要原因是本单位严格压减公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待5批次，52人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入345,032,713.20元，支出345,032,713.20元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加339,142,426.80元，增长5,758.00%，主要原因是：本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出大幅增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度机关运行经费决算数846,609.19元，比2020年增加265,122.42元，增长45.59%。主要原因是：本年度增加专项业务费，造成机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年政府采购支出总额4,499,310.00元，其中：政府采购货物支出5,130.00元、政府采购服务支出4,494,180.00元。授予中小企业合同金额2,527,430.00元，占政府采购支出总额的56.17%，其中：授予小微企业合同金额2,527,430.00元，占政府采购支出总额的56.17%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额351,492,037.2 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展14个项目绩效评价，涉及金额351.492.037.2元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。