中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责中央、市委和区委各类文件上呈下发，区委重要文件起草审修，区委重要会议、接待活动协调统筹，区内外动态情况的收集和信息报送；负责全区保密、档案、机要、密码通讯管理以及国家安全等工作。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）内设12个职能处室，下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室部门本级

2.天津市滨海新区规划展览馆

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度收入、支出决算总计54,890,934.65元，与2020年度相比，收、支总计各减少24,302,591.41元，下降30.69%，主要原因是：压减经费支出。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度本年收入合计54,890,934.65元，与2020年度相比减少24,302,591.41元，主要原因是：压减经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入54,890,934.65元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度本年支出合计54,890,934.65元，与2020年度相比减少24,302,591.41元，主要原因是：压减经费支出。其中：基本支出44,300,934.65元，占80.71%；项目支出10,590,000.00元，占19.29%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计54,890,934.65元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少24,302,591.41元，下降30.69%，主要原因是：压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计54,890,934.65元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少24,302,591.41元，下降30.69%，主要原因是：压减经费支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出54,890,934.65元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54,890,934.65元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,338,300.00元，支出决算为54,890,934.65元，完成年初预算的180.93%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为30,338,300元，支出决算为39,756,622.44元，完成年初预算的131.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是为完成全区性工作追加了经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为12,479,424元，追加预算12,479,424元，主要用于完成全区性工作。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,368,300元，支出决算为2,654,888.21元，完成年初预算的194.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在追加必要支出的物业费、水电费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,300,934.65元，与2020年度相比增加12,159,013.39元，主要原因是：追加人员经费及支付了以前年度未结算的费用。其中：人员经费35,382,119.49元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费8,918,815.16元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算635,064.55元，与2021年预算相比增加481,064.55元，主要原因是公务接待任务增加。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算5,904.55元，其中公务用车运行维护费5,904.55元，与预算相比减少1,095.45元，主要原因是压缩公务用车开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算629,160.00元，与预算相比增加482,160.00元，主要原因是公务接待任务增加。2021年本单位国内公务接待362批次，14,200人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度机关运行经费决算数7,404,295.17元，比2020年增加4,395,619.44元，增长146.10%。主要原因是：支付了以前年度的机关办公系统运维费用。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年政府采购支出总额1,516,182.00元，其中：政府采购货物支出116,280.00元、政府采购服务支出1,399,902.00元。授予中小企业合同金额116,280.00元，占政府采购支出总额的7.67%，其中：授予小微企业合同金额116,280.00元，占政府采购支出总额的7.67%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价，涉及金额10,590,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（汇总）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。