中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻落实中央宣传思想文化工作的路线、方针、政策、规划和市委、区委的决策部署，统筹规划安排全区宣传思想文化工作并督促落实。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法制建设。负责理论研究、理论宣传和理论教育工作。负责研究制定全区新闻工作总体部署。指导协调群众文化建设。指导协调精神文明建设工作。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）内设8个职能处室，下辖4个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部本级

2.天津市滨海新区文学艺术界联合会

3.天津市滨海新区文明建设服务中心

4.天津市滨海新区中华思想研究院

5.天津市滨海新区融媒体中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度收入、支出决算总计146,476,609.58元，与2020年度相比，收、支总计各增加8,964,655.10元，增长6.52%，主要原因是：上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动增加。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度本年收入合计146,305,006.20元，与2020年度相比增加8,461,483.43元，主要原因是：上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动增加。其中：一般公共预算财政拨款收入107,503,553.28元，占73.48%；事业单位经营收入33,586,840.52元，占22.96%；其他收入5,214,612.40元，占3.56%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度本年支出合计152,423,146.72元，与2020年度相比增加18,749,034.16元，主要原因是：上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动增加。其中：基本支出87,221,936.59元，占57.22%；项目支出20,283,522.98元，占13.31%；经营支出44,917,687.15元，占29.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计107,519,978.66元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加67,986.80元，增长0.06%，主要原因是：上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计107,505,459.57元，占本年支出合计的70.53%，与2020年度相比，增加73,814.13元，增长0.07%，主要原因是：上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出107,505,459.57元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31,158,600.17元，占28.98%；教育支出217,466.85元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出76,129,392.55元，占70.81%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,123,200.00元，支出决算为107,505,459.57元，完成年初预算的206.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为14,431,400.00元，支出决算为18,994,731.40元，完成年初预算的 131.62 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 283,000.00元，支出决算为 545,836.44元，完成年初预算的192.88 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于天津市滨海新区中华思想研究院21年业务发展。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 2,512,400.00元，支出决算为4,679,124.49元，完成年初预算的 186.24 %，决算数大于年初预算数的主要原因是基层单位有新招录人员，人员收支增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为34,896,400.00元，支出决算为69,621,868.06元，完成年初预算的199.51 %，决算数大于年初预算数的主要原因是融媒体中心年初预算只包含在编人员费用，其他项目经费在执行中追加。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为217,466.85元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算217,466.85元，主要用于上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动支出。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为11,618,032.33元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算11,618,032.33元，主要用于上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动等项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0元，支出决算为1,328,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算1,328,400.00元，主要用于上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动等项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算500,000.00元，主要用于融媒体中心2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体项目）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计87,221,936.59元，与2020年度相比增加24,879,841.89元，主要原因是：上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动增加。其中：人员经费82,517,157.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,704,778.63元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算173,959.70元，与2021年预算相比减少130,840.30元，主要原因是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算158,519.70元，其中公务用车运行维护费158,519.70元，与预算相比减少130,580.30元，主要原因是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有30辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算15,440.00元，与预算相比减少260.00元，主要原因是我单位将厉行节约工作落到实处，压缩资金。2021年本单位国内公务接待12批次，129人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年度机关运行经费决算数3,050,236.82元，比2020年增加1,587,072.05元，增长108.47%。主要原因是：统计口径调整。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）2021年政府采购支出总额4,554,000.00元，其中：政府采购服务支出4,554,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）共有车辆30辆，其中：其他用车30辆，其他用车主要包括采访业务用车。单价50万元以上的通用设备41台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2021年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额7,751,933.50   元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展14个项目绩效评价，涉及金额 7,751,933.50元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。