中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

 区委组织部部门主要职责是负责研究和指导党的组织制度建设、基层组织建设、全区的公务员队伍建设和组织系统自身建设，负责全区干部队伍建设和干部教育培训，考核区委管理的领导班子，研究非公有制经济组织和社会组织党建工作，综合协调和指导全区干部监督工作，组织协调和督促检查全区人员人才工作等。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）内设13个职能处室，下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部部门本级

2.中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（中共天津市滨海新区委员会组织部干部信息管理中心）

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二銆关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度收入、支出决算总计33,103,289.67元，与2020年度相比，收、支总计各增加7,201,400.32元，增长27.80%，主要原因是2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度本年收入合计33,103,289.67元，与2020年度相比增加7,201,400.32元，主要原因是2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。其中：一般公共预算财政拨款收入33,103,289.67元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度本年支出合计33,103,289.67元，与2020年度相比增加7,201,400.32元，主要原因是2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。其中：基本支出32,141,149.67元，占97.09%；项目支出962,140.00元，占2.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计33,103,289.67元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,201,400.32元，增长27.80%，主要原因是2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,103,289.67元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加7,201,400.32元，增长27.80%，主要原因是2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出33,103,289.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32,204,289.67元，占97.28%；社会保障和就业支出443,000.00元，占1.34%；农林水支出456,000.00元，占1.38%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,486,300.00元，支出决算为33,103,289.67元，完成年初预算的161.59%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为547.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算547.00元用于支出人员的部分绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为19,846,100元，支出决算为27,597,064.11元，完成年初预算的139.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为2,508,114.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2021年组织工作经费、“两新”组织党建工作经费、信息管理专项经费和人才工作专项经费等共计2,508,114.32元。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为0元，支出决算为209,403.51元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2021年招录公务员经费209,403.51元。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为640,200.00元，支出决算为1,889,160.73元，完成年初预算的295.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加工作人员7人，且发放全区远程教育站点管理员补贴并支出站点网费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为380,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年人才基金-两节区委联系专家慰问经费和全国博士后创新创业大赛展区布展经费，追加380,000元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）“其他优抚支出”年初预算为0元，支出决算为63,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2021年度老党员一次性生活中央财政补助资金63,000元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0元，支出决算为456,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2021年度选调生到村任职中央财政补助资金456,000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,141,149.67元，与2020年度相比增加9,889,724.59元，主要原因是1.2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。2.以前年度“两新”组织党建工作经费等项目支出，2021年调整为专项业务费纳入基本支出。其中：人员经费27,924,196.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,216,953.16元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8,432.00元，与2021年预算相比减少14,568.00元，主要原因是压缩“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算8,432.00元，与预算相比减少14,568.00元，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。2021年本单位国内公务接待5批次，101人次；其中，外事接待0批次，0人次。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2021年度机关运行经费决算数4,005,624.83元，比2020年增加547,427.00元，增长15.83%。主要原因是2021年新调入人员较多且发放了2019年和2020年绩效奖等。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年政府采购支出总额486,660.00元，其中：政府采购货物支出486,660.00元。授予中小企业合同金额486,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额486,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额303,140.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价，涉及金额303,140.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部(汇总)2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。