中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责区政协机关的文电、会务、机要、外事和财务工作。

（二）负责联系区政协委员相关工作。

（三）负责专门委员会的日常工作。

（四）负责办理提案相关工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会内设6个职能处室，无下辖预算单位。纳入中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度收入、支出决算总计26,632,406.21元，与2020年度相比，收、支总计各增加5,569,647.82元，增长26.44%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度本年收入合计26,537,761.36元，与2020年度相比增加5,584,796.11元，主要原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入26,537,761.36元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度本年支出合计26,532,406.21元，与2020年度相比增加5,579,440.96元，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出25,797,469.41元，占97.23%；项目支出734,936.80元，占2.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计26,632,406.21元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,569,647.82元，增长26.44%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,532,406.21元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加5,579,440.96元，增长26.63%，主要原因是：人员经费增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,532,406.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26,532,406.21元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,055,700.00元，支出决算为26,532,406.21元，完成年初预算的139.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为19,055,700元，支出决算为25,797,469.41元，完成年初预算的135.38 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费。

2一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为0元，支出决算为734,936.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算（调整预算）734,936.8元，主要用于政协天津市滨海新区委员会第三届第六次全体会议经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,797,469.41元，与2020年度相比增加4,844,504.16元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费24,092,974.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费1,704,494.50元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算47,120.00元，与2021年预算相比减少880.00元，主要原因是未安排因公出国、未购置和保留公车、压缩公务接待支出等。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算47,120.00元，与预算相比减少880.00元，主要原因是压缩公务接待支出。2021年本单位国内公务接待36批次，584人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度机关运行经费决算数1,704,494.50元，比2020年减少698,587.64元，降低29.07%。主要原因是：压缩公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额  734,936.8元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展1个项目绩效评价，涉及金额734,936.8元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。