天津市滨海新区融媒体中心2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

我单位天津市滨海新区融媒体中心为区属财政补助事业单位，划入公益二类，归口区委宣传部领导。主要职责是:宣传党中央决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排，负责本区域新闻宣传和舆论引导工作，传播本地资讯，提供政务信息服务、生活服务、社交传播等综合服务。

二、机构设置

天津市滨海新区融媒体中心内设16个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区融媒体中心2021年部门决算编制范围的单位包括天津市滨海新区融媒体中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区融媒体中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

2.天津市滨海新区融媒体中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度收入、支出决算总计109,089,046.58元，与2020年度相比，收、支总计各增加10,768,587.24元，增长10.95%，主要原因是：2021年正常收支增长。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度本年收入合计108,923,320.98元，与2020年度相比增加10,270,682.78元，主要原因是：2021年正常收入增长。其中：一般公共预算财政拨款收入70,121,868.06元，占64.38%；事业单位经营收入33,586,840.52元，占30.84%；其他收入5,214,612.40元，占4.79%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度本年支出合计115,039,555.21元，与2020年度相比增加20,546,818.67元，主要原因是：2021年正常支出增长。其中：基本支出62,049,804.41元，占53.94%；项目支出8,072,063.65元，占7.02%；经营支出44,917,687.15元，占39.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计70,132,415.66元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,871,598.64元，增长2.74%，主要原因是：2021年正常收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区融媒体中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计70,121,868.06元，占本年支出合计的60.95%，与2020年度相比，增加1,871,598.64元，增长2.74%，主要原因是：2021年正常收支增长。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出70,121,868.06元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出70,121,868.06元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,896,400元，支出决算为70,121,868.06元，完成年初预算的200.94%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为34,896,400元，支出决算为69,621,868.06元，完成年初预算的199.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年初预算只包含部分费用，其他项目经费在执行中追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0元，支出决算为500,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体项目）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计62,049,804.41元，与2020年度相比增加16,593,488.15元，主要原因是：2021年正常支出增长。其中：人员经费60,501,363.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费1,548,440.52元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算158,519.70元，与2021年预算相比减少130,580.30元，主要原因是2021年有部分车辆维修费用未及时支付。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算158,519.70元，其中公务用车运行维护费158,519.70元，与预算相比减少130,580.30元，主要原因是2021年有部分车辆维修费用未及时支付。公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有30辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区融媒体中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年政府采购支出总额4,554,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,554,000.00元。授予中小企业合同金额4,554,000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,265,620元，占政府采购支出总额的49.75%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区融媒体中心共有车辆30辆，其中：其他用车30辆，其他用车主要包括采访业务用车。单价50万元以上的通用设备41台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区融媒体中心2021年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额5,073,500元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展6个项目绩效评价，涉及金额5,073,500元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。