天津大港石化产业园区管理委员会

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

1、负责园区招商引资等各项具体工作。

2、协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同章程，规划、建设、管理及办理相关手续。

3、统一规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，为园区内企业和职工做好协调、服务工作。

4、负责园区内土地的规划、管理和使用。

二、机构设置

天津大港石化产业园区管理委员会内设2个职能科室；纳入天津大港石化产业园区管理委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津大港石化产业园区管理委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津大港石化产业园区管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津大港石化产业园区管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津大港石化产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度收入、支出决算总计38,812,521.08元，与2021年度相比，收、支总计各减少18,737,975.77元，下降32.56%，主要原因是：部分项目未形成支付条件，人员变动人员经费减少，厉行节约压减支出。

二、收入决算情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度本年收入合计38,812,521.08元，与2021年度相比减少18,737,975.77元，主要原因是：部分项目未形成支付条件，人员变动人员经费减少，厉行节约压减支出。其中：一般公共预算财政拨款收入38,812,521.08元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度本年支出合计38,812,521.08元，与2021年度相比减少18,719,570.93元，主要原因是：部分项目未形成支付条件，人员变动人员经费减少，厉行节约压减支出。其中：基本支出5,806,753.88元，占14.96%；项目支出33,005,767.20元，占85.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计38,812,521.08元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,737,975.77元，下降32.56%，主要原因是：部分项目未形成支付条件，人员变动人员经费减少，厉行节约压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计38,812,521.08元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少18,719,570.93元，下降32.54%，主要原因是：部分项目未形成支付条件，人员变动人员经费减少，厉行节约压减支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出38,812,521.08元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,696,583.82元，占17.25%；科学技术支出60,000.00元，占0.15%；城乡社区支出32,055,937.26元，占82.59%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,500,000.00元，支出决算为38,812,521.08元，完成年初预算的62.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为4,190,700元，支出决算为3,143,047.66元，完成年初预算的75.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2,172,500元，支出决算为3,553,536.16元，完成年初预算的163.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用海缘物业日常运行维护费项目（其他城乡社区公共设施支出科目）调剂指标用于事业运行下人员经费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为56,136,800元，支出决算为31,836,997.26元，完成年初预算的56.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因导致部分项目未开展。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（室）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为218,940元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用海缘物业日常运行维护费项目（其他城乡社区公共设施支出科目）调剂指标用于园区城乡事务支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为60,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用园区区域性能源评价项目（其他城乡社区公共设施支出科目）调剂指标用于企业的配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,806,753.88元，与2021年度相比减少6,188,226.02元，主要原因是：2021年度委托业务费等由公用经费列支2022年度委托业务费等由项目列支导致公用经费减少。其中：人员经费5,306,461.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费500,292.42元，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与预算相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排“三公”经费预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与预算相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与预算相比持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与预算相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与预算相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津大港石化产业园区管理委员会2022年度机关运行经费决算数500,292.42元，比2021年减少4,817,316.68元，降低90.59%。主要原因是：2021年度委托业务费等由公用经费列支2022年度委托业务费等由项目列导致机关运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年政府采购支出总额2,055,111.00元，其中：政府采购货物支出147,098.00元、政府采购工程支出1,288,013.00元、政府采购服务支出620,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津大港石化产业园区管理委员会2022年度已对25个项目开展绩效自评，涉及金额57,146,800元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津大港石化产业园区管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。