天津国家海洋博物馆2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

我单位主要职责是负责海洋自然生态和海洋人文历史见证物的收藏、研究、展示和对外交流合作，开展海洋自然生态、海洋人文历史科学研究、教育传播、文创研发等社会服务活动。

二、机构设置

天津国家海洋博物馆内设5个职能处室。纳入天津国家海洋博物馆2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津国家海洋博物馆本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津国家海洋博物馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津国家海洋博物馆2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津国家海洋博物馆2022年度收入、支出决算总计65,443,649.57元，与2021年度相比，收、支总计各增加65,443,649.57元，主要原因是：我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。

二、收入决算情况说明

天津国家海洋博物馆2022年度本年收入合计62,840,354.36元，与2021年度相比增加62,840,354.36元，主要原因是：我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。其中：一般公共预算财政拨款收入55,883,648.00元，占88.93%；事业收入664,100.00元，占1.06%；其他收入6,292,606.36元，占10.01%。

三、支出决算情况说明

天津国家海洋博物馆2022年度本年支出合计63,748,043.70元，与2021年度相比增加63,748,043.70元，主要原因是：我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。其中：基本支出2,350,000.00元，占3.69%；项目支出61,398,043.70元，占96.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津国家海洋博物馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计55,883,648.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加55,883,648.00元，主要原因是：我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津国家海洋博物馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计55,562,239.89元，占本年支出合计的87.16%，与2021年度相比，增加55,562,239.89元，主要原因是：我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出55,562,239.89元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出55,562,239.89元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，追加预算为55,562,239.89元，支出决算为55,562,239.89元，完成追加预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为0.00元，追加预算为55,562,239.89元，支出决算为55,562,239.89元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2021年由天津市规划和自然资源局转隶至滨海新区，在转隶过渡期间（2021年—2023年）我单位不属于2022

年初预算编制单位，相关预算由年中追加实现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津国家海洋博物馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,350,000.00元，与2021年度相比增加2,350,000.00元，主要原因是：我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。其中：人员经费2,034,000.00元，主要包括基本工资；公用经费316,000.00元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津国家海洋博物馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津国家海洋博物馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，追加预算为36,725.06元，支出决算36,725.06元，与2022年预算相比增加36,725.06元，完成预算的 100.00%；较上年增加36,725.06元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2021年由天津市规划和自然资源局转隶至滨海新区，在转隶过渡期间（2021年—2023年）我单位不属于2022年初预算编制单位，相关预算由年中追加实现。决算数较上年增加的主要原因是我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，追加预算为34,025.06元，支出决算34,025.06元，与预算相比增加34,025.06元，完成追加预算的100.00%；较上年增加34,025.06元，增长100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，追加预算为34,025.06元，支出决算34,025.06元，与预算相比增加34,025.06元，完成追加预算的100.00%；较上年增加34,025.06元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2021年由天津市规划和自然资源局转隶至滨海新区，在转隶过渡期间（2021年—2023年）我单位不属于2022

年初预算编制单位，相关预算由年中追加实现。决算数较上年增加的主要原因是我单位为2022年滨海新区新纳入决算编报范围。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，追加预算为2,700.00元，支出决算2,700.00元，与预算相比增加2,700.00元，完成追加预算的100.00%；较上年增加2,700.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2021年由天津市规划和自然资源局转隶至滨海新区，在转隶过渡期间（2021年—2023年）我单位不属于2022年初预算编制单位，相关预算由年中追加实现。决算数较上年增加的主要原因是我单位为2022年滨海新区新纳入编报决算范围。2022年本单位国内公务接待5批次,45人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津国家海洋博物馆2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津国家海洋博物馆2022年政府采购支出总额11,800,987.17元，其中：政府采购货物支出10,468.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,790,519.17元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津国家海洋博物馆共有车辆1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津国家海洋博物馆2022年度已对23  个项目开展绩效自评，涉及金额67,897,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津国家海洋博物馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。