天津市滨海新区残疾人联合会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。

（二）落实残疾人社会保障和服务措施；开展残疾人就业安置、职业指导及服务；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。

（三）组织实施残疾人教育和职业培训规划，组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。

（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；组织残疾鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

（五）加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，协同有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取。

（六）指导残疾人基层组织建设，联系、指导各类残疾人社团组织工作。

（七）开展国内、国际残疾人事业的交流和合作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

二、机构设置

天津市滨海新区残疾人联合会部门内设3个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区残疾人联合会本级

2.天津市滨海新区残疾人综合服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区残疾人联合会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度收入、支出决算总计98,463,421.75元，与2021年度相比，收、支总计各增加22,796,071.78元，增长30.13%，主要原因是：本年度增加第三托养院租金项目等支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度本年收入合计98,463,421.75元，与2021年度相比增加22,854,091.78元，主要原因是：本年度增加第三托养院租金项目等支出。其中：一般公共预算财政拨款收入96,998,401.40元，占98.51%；政府性基金预算财政拨款收入1,465,020.35元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度本年支出合计98,463,421.75元，与2021年度相比增加22,796,071.78元，主要原因是：本年度增加第三托养院租金项目等支出。其中：基本支出12,269,628.66元，占12.46%；项目支出86,193,793.09元，占87.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度财政拨款收入、支出决算总计98,463,421.75元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,796,071.78元，增长30.13%，主要原因是：本年度增加第三托养院租金项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计96,998,401.40元，占本年支出合计的98.51%，与2021年度相比，增加21,331,051.43元，增长28.19%，主要原因是：本年度增加第三托养院租金项目等支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96,998,401.40元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96,998,401.40元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115,679,300.00元，支出决算为96,998,401.40元，完成年初预算的83.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为5,400,500.00元，支出决算为4,927,659.81元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，导致人员经费支出减少，同时租车费本年未列支。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,956,600.00元，支出决算为1,850,978.48元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是区残联残疾人服务中心运行费等支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为8,327,000.00元，支出决算为7,341,968.85元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，导致人员经费、其他交通费等支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为4,973,000.00元，支出决算为11,074,975.01元，完成年初预算的222.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于残疾儿童康复救助、孤独症儿童康复救助；按规定使用以前年度结转资金用于白内障手术补贴、盲人定向行走训练费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为21,233,900.00元，支出决算为19,817,099.25元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人职业技能和农村实用技术培训、困难残疾家庭冬季送温暖、残疾人托养服务补贴、低保低收入残疾人水电气补贴、困难残疾家庭冬季送温暖、困难残疾人医疗、临时救助、残疾人教育奖学金、残疾人教育助学金等支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为1,014,000.00元，支出决算为878,500.00元，完成年初预算的86.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是低保双残户生活补贴及一户多残家庭残疾人护理补贴支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为72,774,300.00元，支出决算为51,107,220.00元，完成年初预算的70.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是第三托养院租金、区残联门户网站维护经费及等保测评费用、残疾人专职委员管理经费等项目按照实际资金需求支付，同时因疫情原因残疾人宣传文体经费、托养机构管理人员培训等项目本年未开展。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,465,020.35元，支出决算为1,465,020.35元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于残疾人文化进家庭“五个一”项目、残疾人文化进社区、残疾儿童康复救助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,269,628.66元，与2021年度相比减少5,969,656.78元，主要原因是：由于人员减少，导致人员经费支出减少，按规定将部分机关运转支出列入项目管理。其中：人员经费11,284,616.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费985,011.75元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,465,020.35元，支出1,465,020.35元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加1,465,020.35元，增长100.00%，主要原因是：追加预算用于残疾人文化进家庭“五个一”项目、残疾人文化进社区、残疾儿童康复救助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7,100.00元，支出决算2,570.00元，与2022年预算相比减少4,530.00元，完成预算的36.20%；较上年减少812.84元，下降24.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费，公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费，公务用车运行维护费支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算执行。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4,200.00元，支出决算2,570.00元，与预算相比减少1,630.00元，完成预算的61.19%；较上年减少812.84元，下降24.03%。其中：

公务用车运行维护费预算4,200.00元，支出决算2,570.00元，与预算相比减少1,630.00元，完成预算的61.19%；较上年减少812.84元，下降24.03%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制公务用车使用范围。决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制公务用车使用范围，公务用车运行维护费支出减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,900.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,900.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区残疾人联合会2022年度机关运行经费决算数652,647.59元，比2021年减少3,790,674.01元，降低85.31%。主要原因是：按规定将部分机关运转支出列入项目管理，且部分预算转为二级单位核算。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2022年政府采购支出总额1,923,488.00元，其中：政府采购货物支出73,488.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,850,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括轿车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区残疾人联合会2022年度已对106个项目开展绩效自评，涉及金额94,081,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。