中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央和中央纪委国家监委、市委、市纪委监委以及区委关于加强全面从严治党和党风廉政建设和反腐败斗争的决定、措施，维护党的章程和党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和市委、区委决议、决定的贯彻执行情况；对所有行使公权力的公职人员进行监督。

2、在市纪委监委和区委统一领导下，负责履行加强党风廉政建设和反腐败斗争组织协调，履行监督执纪问责、监督调查处置职责。

3、对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和查处区属各部门、各单位党的组织和党员违反党的章程及党内法规的案件，按职权范围决定或取消对违纪党员的处分；受理对党组织和党员违纪行为的检举和党员的控告、申诉。

4、调查职务违法和职务犯罪，受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法行为的控告、检举。

5、负责作出关于维护党纪、法律法规的决定，制定党风廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，开展对党员和行使公权力的公职人员廉洁自律、遵纪守法的教育工作；对党的纪律检查和监察工作重要问题进行调查研究，创造性开展纪检监察工作。

6、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

7、承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会内设20个职能处室。纳入中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度收入、支出决算总计94,807,739.94元，与2021年度相比，收、支总计各减少4,212,586.94元，下降4.25%，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出,且人员工资结构为调整人员经费减少。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度本年收入合计94,807,739.94元，与2021年度相比减少4,212,586.94元，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出,且人员工资结构为调整人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入94,807,739.94元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度本年支出合计94,807,739.94元，与2021年度相比减少4,212,586.94元，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出,且人员工资结构为调整人员经费减少。其中：基本支出90,871,862.94元，占95.85%；项目支出3,935,877.00元，占4.15%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计94,807,739.94元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,212,586.94元，下降4.25%，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出,且人员工资结构为调整人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计94,807,739.94元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少4,212,586.94元，下降4.25%，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出,且人员工资结构为调整人员经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出94,807,739.94元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94,807,739.94元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,183,000.00元，支出决算为94,807,739.94元，完成年初预算的106.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 85,807,000元，支出决算为 90,871,862.94 元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入和新招录人员增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,000,000元，支出决算为 1,634,058.00 元，完成年初预算的163.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央转移支付专项资金用于保障纪检监察工作开展。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 2,376,000元，支出决算为 2,301,819元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目合同实际结算金额支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计90,871,862.94元，与2021年度相比减少5,799,901.94元，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出,且人员工资结构为调整人员经费减少。其中：人员经费83,075,485.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费7,796,377.52元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算312,600元，支出决算311,211.15元，与2022年预算相比减少1,388.85 元，完成预算的99.55%；较上年增加124,461.29元，增长66.65%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增购车需求，公务用车购置费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 304,800 元，支出决算303,971.15元，与预算相比减少828.85元，完成预算的99.73%；较上年增加122,301.29元，增长67.32%。其中：

公务用车运行维护费预算304,800元，支出决算213,971.15元，与预算相比减少90,828.85元，完成预算的 70.20%；较上年增加32,301.29元，增长17.78%。决算数小于预算数的主要原因是调减部分经费用于公务车购置。决算数较上年增加的主要原因是本年公务车增加导致公务车维护费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0 元，支出决算90,000.00元，与预算相比增加 90,000 元；较上年增加90,000.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是使用公务车运行维护经费调剂指标用于公务车购置。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增购车需求，公务用车购置费增加。2022年购置公务用车 2 辆。

3.公务接待费预算7,800元，支出决算7,240.00元，与预算相比减少560元，完成预算的 92.82 %；较上年增加2,160.00元，增长42.52%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因是按照实际接待支出需求列支。2022年本单位国内公务接待 3  批次，45 人次；其中，外事接待 0 批次， 0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度机关运行经费决算数7,796,377.52元，比2021年减少104,083.84元，降低1.32%。主要原因是：按照厉行节约的原则，压减办公费。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年政府采购支出总额259,410.00元，其中：政府采购货物支出259,410.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2022年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。