中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部主要职责是负责研究和指导党的组织制度建设、基层组织建设、全区的公务员队伍建设和组织系统自身建设，负责全区干部队伍建设和干部教育培训，考核区委管理的领导班子，研究非公有制经济组织和社会组织党建工作，综合协调和指导全区干部监督工作，组织协调和督促检查全区人员人才工作等。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部内设13个职能科室；下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部部门本级

2.中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（中共天津市滨海新区委员会组织部干部信息管理中心）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度收入、支出决算总计27,771,988.69元，与2021年度相比，收、支总计各减少5,331,300.98元，下降16.11%，主要原因是：本年度人员经费收支减少，且2022年初预算压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度本年收入合计27,771,988.69元，与2021年度相比减少5,331,300.98元，主要原因是：本年度人员经费收支减少，且2022年初预算压减了一般性支出。其中：一般公共预算财政拨款收入27,771,988.69元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度本年支出合计27,771,988.69元，与2021年度相比减少5,331,300.98元，主要原因是：本年度人员经费收支减少，且2022年初预算压减了一般性支出。其中：基本支出24,230,323.78元，占87.25%；项目支出3,541,664.91元，占12.75%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,771,988.69元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,331,300.98元，下降16.11%，主要原因是：本年度人员经费收支减少，且2022年初预算压减了一般性支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,771,988.69元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少5,331,300.98元，下降16.11%，主要原因是：本年度人员经费收支减少，且2022年初预算压减了一般性支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,771,988.69元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27,229,434.98元，占98.05%；教育支出277,030.41元，占1.00%；社会保障和就业支出265,523.30元，占0.96%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,894,000.00元，支出决算为27,771,988.69元，完成年初预算的96.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为23,975,800.00元，支出决算为22,821,690.43元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是按照实际人员经费支出，年底有结余；二是因疫情原因，本年度活动较少，故机关运行经费支出减少，且2022年初预算压减了一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,302,000.00元，支出决算为855,147.00元，完成年初预算的65.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是因疫情原因，本年会议活动减少，并且开展线上培训，节省了场地费、资料费等；二是2022年度选调生到村任职转移支付资金不具备支付条件。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为250,000.00元，支出决算为222,342.20元，完成年初预算的88.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着“厉行节约”的原则，节省了部分办公支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为3,366,200.00元，支出决算为3,330,255.35元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着“厉行节约”原则，节省了部分办公支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为277,030.41元，支出决算为277,030.41元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于2020年聘任期满到村任职高校毕业生国家助学贷款代偿、政府服务基层奖励金经费和2022年聘任期满到村任职高校毕业生资助。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00 元，追加预算为265,523.30元，支出决算为265,523.30元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于慰问互联网领军企业家、2022年人才基金项目资金、2023年两节期间慰问区委联系专家和引进创业创新领军人才专家评审工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,230,323.78元，与2021年度相比减少7,910,825.89元，主要原因是：本年度人员经费收支减少，且2022年初预算压减了一般性支出。其中：人员经费21,848,743.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费2,381,580.59元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32,800.00元，支出决算16,180.00元，与2022年预算相比减少16,620.00元，完成预算的49.33%；较上年增加7,748.00元，增长91.89%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年开展公务接待活动较少。决算数较上年增加的主要原因是因疫情得到缓解，正常开展调研和干部考察等部分工作，导致较去年增长。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0   个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算32,800.00元，支出决算16,180.00元，与预算相比减少16,620.00元，完成预算的49.33%；较上年增加7,748.00元，增长91.89%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年开展公务接待活动较少。决算数较上年增加的主要原因是因疫情得到缓解，正常开展调研和干部考察等部分工作，导致较去年增长。2022年本单位国内公务接待17批次，101人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度机关运行经费决算数2,287,047.74元，比2021年减少1,718,577.09元，降低42.90%。主要原因是：因疫情原因，本年度活动较少，故机关运行经费支出减少，且按照厉行节约的原则，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年政府采购支出总额205,939.00元，其中：政府采购货物支出205,939.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额205,939.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额205,939.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2022年度已对13个项目开展绩效自评，涉及金额3,541,664.91元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。