天津市滨海新区总工会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区总工会主要职责：

（一）坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，承担引领广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围。

（二）负责职工思想政治建设，教育引导全区广大职工自觉践行社会主义核心价值观。负责职工职业精神和职业素养教育，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。负责职工文化建设，引导广大职工参与精神文明创建。

（三）指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委决策部署，落实市总工会的决定和同级工会代表大会的决议，领导本地区工会工作，定期向区委和市总工会报告工作。

（四）依法履行地方总工会职能，承担组织职工、动员职工、教育职工、维护职工和服务职工的制度化、机制化建设。负责研究编制工会规划，制定发展目标，设定工作标准，整合社会资源，搭建工作平台，协调推进工作。负责新区工会系统及直属事业单位改革，指导基层工会履行工会组织职能，统筹推进区域工运事业发展。承担区政府转移的社会管理服务职能。

（五）负责工会组织建设，完善优化工会组织体系。指导推进直属工会组织建设和发展工作，扩大工会组织有效覆盖，协助管理直属基层工会领导干部；负责会员会籍管理工作；负责健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；负责抓好工会专兼职干部队伍建设。

（六）负责新区职工经济技术工作，编制工作计划，承担新区劳动竞赛活动，为职工搭建平台，凝聚正能量。指导基层工会开展群众性经济技术创新活动，牵头做好全国、天津市劳动模范和新区先进人物（集体）推选和服务工作。

（七）依法履行维护职工合法权益的基本职责，承担维护职工在劳动就业、技能培训、收入分配、社会保障、安全卫生等各项合法权益。负责区级工会维权、保障和服务职工工作机制和体系建设。会同有关部门，监督有关职工权益的法律法规和规章制度落实，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（八）参与新区和谐劳动关系创建，涉及职工切身利益的劳动关系矛盾纠纷的协调处理。参与社会管理，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同和监督保证等机制、制度建立。

（九）负责推进工会信息化建设，拓展联系服务职工渠道，承担新区工会网络化建设，搭建区级职工网络联动服务平台，推动工会工作上网、服务上网、活动上网，承担网上职工之家建设。加强网上思想引领、技术交流、创新成果展示、文化建设，开展网上练兵、网上维权活动。打造网上学习平台，推行普惠化服务。

（十）负责对新区工会组织、工会工作和职工队伍状况调查研究，对涉及职工利益重大问题进行调查，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议。

（十一）负责工会自身建设，承担本级总工会委员会的换届和代表大会的组织筹备工作、机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责区总工会机关党的建设，切实履行全面从严治党的主体责任，严肃党内政治生活，践行党的群众路线。

（十二）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其直属单位的经费收支和资产管理进行审查。

（十三）负责工会的国际联络工作，广泛发展滨海新区工会与各国工会组织及港澳台工会的友好关系，开展职工对外交流活动；承担工会系统的外事接待任务。

二、机构设置

天津市滨海新区总工会（汇总）内设6个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区总工会（汇总）2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区总工会部门本级

2.天津市滨海新区职工服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区总工会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区总工会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区总工会2022年度收入、支出决算总计22,117,713.33元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,227,277.81元，下降9.15%，主要原因是：人员经费中离休费等支出减少；公用经费中办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区总工会2022年度本年收入合计21,978,788.23元，与2021年度相比减少2,366,202.91元，主要原因是：人员经费中离休费等支出减少；公用经费中办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入21,977,443.25元，占99.99%；其他收入1,344.98元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区总工会2022年度本年支出合计22,117,713.33元，与2021年度相比减少2,227,277.81元，主要原因是：人员经费中离休费等支出减少；公用经费中办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出减少。其中：基本支出21,817,784.93元，占98.64%；项目支出299,928.40元，占1.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区总工会2022年度财政拨款收入、支出决算总计21,977,443.25元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,367,547.89元，下降9.72%，主要原因是：离休费等支出减少；公用经费中办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计21,977,443.25元，占本年支出合计的99.37%，与2021年度相比，减少2,367,547.89元，下降9.72%，主要原因是：人员经费中离休费等支出减少；公用经费中办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,977,443.25元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21,977,443.25元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,283,800.00元，支出决算为21,977,443.25元，完成年初预算的108.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为13,343,400.00元，支出决算为14,974,628.71元，完成年初预算的112.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为6,640,400.00元，支出决算为7,002,814.54元，完成年初预算的105.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用事业运行调剂预算主要用于物业费、体检费等支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将此项经费调剂至工会事务科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区总工会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计21,677,514.85元，与2021年度相比减少2,667,476.29元，主要原因是：人员经费中奖金、其他工资福利支出、离休费等支出减少；公用经费中办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出减少。其中：人员经费20,037,080.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,640,434.58元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度安排三公经费预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区总工会2022年度机关运行经费决算数1,221,127.35元，比2021年减少462,743.98元，降低27.48%。主要原因是：本年度办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出减少

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区总工会2022年政府采购支出总额119,718.80元，其中：政府采购货物支出89,718.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额89,718.80元，占政府采购支出总额的74.94%，其中：授予小微企业合同金额89,718.80元，占政府采购支出总额的74.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区总工会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区总工会2022年度已对  3个项目开展绩效自评，涉及金额299,928.40元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区总工会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。