天津市滨海新区科学技术协会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区科学技术协会（以下简称“科协”）是天津市滨海新区科技工作者的群众组织。下设综合部、科学普及部、学术学会部等3个内设机构。主要职责为：

1、坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协 组织的政治性 、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、切实担负起团结引领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切 关注科技工作者的思想动态 ，有针对性地加强思想引领，促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛、最紧密地团结在党的周围。

3、按照《中国科学技术协会章程》《天津市科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>细则》等法律规章，按照区委和市科协的要求，贯彻执行中国科协全国代表大会和市、区科协代表大会确定的方针任务作出的决定。指导基层科协业务工作。

4、做好院士专家和其他科技工作者的服务工作。

5、组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，促进科学技术工作成果的转化应用，使科技工作者成为促进经济社会发展的强大力量。

6、加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境 ，促进学科发展。

7、依照《中华人民共和国科学技术普及法》《天津市科学技术普及条例》，弘扬科学精神 、普及科学知识、推广科学技术、船舶科学思想和科学方法，提高全民科学素质。

8、对所属学会、科技类社会团体进行 监督管理，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，切实增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用。

9、切实发挥科协参与社会事务服务作用，按照法定程序组织所属学会有序承接政府转移职能。

10、推动科协组织向园区、企业、高校、科研院所和农村延伸，接长“手臂”、形成链条。

11、宣传、举荐优秀科技工作者，推选院士、评选杰出科技人才，注重激发青少年科技兴趣，发现培养基础青年科学家和创新团队。

12、承担反邪教协会日常工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

13、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区科学技术协会内设3个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区科学技术协会2020年部门决算编报范围有：

1.天津市滨海新区科学技术协会（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区科学技术协会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区科学技术协会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2022年度收入、支出决算总计28,097,599.41元，与2021年度相比，收、支总计各增加9,664,993.79元，增长52.43%，主要原因是：本年度新增区科技馆22年度运营项目资金，同时人员结构变动，公用支出、人员经费调整。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2022年度本年收入合计17,997,599.41元，与2021年度相比减少335,006.21元，主要原因是：本年度机关运行费用下降，收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入17,997,599.41元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2022年度本年支出合计27,997,599.41元，与2021年度相比增加19,664,993.79元，主要原因是：本年度新增区科技馆22年度运营项目资金，同时使用上年结转资金支付21年度运营费用。其中：基本支出6,097,599.41元，占21.78%；项目支出21,900,000.00元，占78.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2022年度财政拨款收入、支出决算总计28,097,599.41元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,664,993.79元，增长52.43%，主要原因是：本年度新增区科技馆22年度运营项目资金，同时人员结构变动，公用支出、人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区科学技术协会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,997,599.41元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加19,664,993.79元，增长236.00%，主要原因是：本年度新增区科技馆22年度运营项目资金，同时使用上年结转资金支付21年度运营费用。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,997,599.41元，主要用于以下方面：科学技术支出17,997,599.41元，占64.28%；城乡社区支出10,000,000.00元，占35.72%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,381,300.00元，支出决算为27,997,599.41元，完成年初预算的170.91%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为6,281,300.00元，支出决算为6,097,599.41元，完成年初预算的97.06 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 人员结构、工资水平有所变动 。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的 100.00 %。决算数等于年初预算数。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为10,000,000.00元，支出决算为10,000,000.00元，完成年初预算的100.00 %。决算数等于年初预算数。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,800,000.00元，支出决算为1,800,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于院士专家工作站支出 。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为10,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转预算支付21年度区科技馆运营经费 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,097,599.41元，与2021年度相比减少1,955,006.21元，主要原因是：人员经费减少，商品和服务支出水平调整。其中：人员经费5,605,755.61元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费491,843.80元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区科学技术协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年减少2,838.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。绝算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少2,838.00元，下降100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少2,838.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0 辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0 批次， 0 人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区科学技术协会2022年度机关运行经费决算数491,843.80元，比2021年减少54,819.56元，降低10.03%。主要原因是：按照厉行节约的原则，压减单位日常支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区科学技术协会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括科普大篷车，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区科学技术协会2022年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额11,900,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区科学技术协会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。