中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责中央、市委和区委各类文件上呈下发，区委重要文件起草审修，区委重要会议、接待活动协调统筹，区内外动态情况的收集和信息报送；负责全区保密、档案、机要、密码通讯管理以及国家安全等工作。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室内设12个职能室；下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室部门本级

2.天津市滨海新区规划展览馆

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度收入、支出决算总计103,594,541.36元，与2021年度相比，收、支总计各增加48,703,606.71元，增长88.73%，主要原因是：项目收支增加，支付全区性专项工作以往年度款项。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度本年收入合计103,594,541.36元，与2021年度相比增加48,703,606.71元，主要原因是：项目收入增加，支付全区性专项工作以往年度款项。其中：一般公共预算财政拨款收入103,594,541.36元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度本年支出合计103,594,541.36元，与2021年度相比增加48,703,606.71元，主要原因是：项目支出增加，支付全区性专项工作以往年度款项。其中：基本支出29,404,290.56元，占28.38%；项目支出74,190,250.80元，占71.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计103,594,541.36元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加48,703,606.71元，增长88.73%，主要原因是：项目收支增加，支付全区性专项工作以往年度款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计103,594,541.36元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加48,703,606.71元，增长88.73%，主要原因是：项目支出增加，支付全区性专项工作以往年度款项。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出103,594,541.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103,068,541.36元，占99.49%；债务付息支出526,000.00元，占0.51%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,426,400.00元，支出决算为103,594,541.36元，完成年初预算的292.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为27,692,400.00元，支出决算为28,610,567.31元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。使用人员经费项目调剂指标用于人员支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4,600,000.00元，支出决算为71,664,947.89元，完成年初预算的1,557.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加、调整项目经费，支付全区性专项工作等款项。使用工作经费项目调剂指标用于相关支出。

3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款） 地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为526,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付全区性专项工作的债券利息。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,134,000.00元，支出决算为2,793,026.16元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是所属下级单位人员减少，人员经费支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,404,290.56元，与2021年度相比减少14,896,644.09元，主要原因是：人员经费支出减少，同时按照厉行节约的原则，大幅压减日常公用经费支出。其中：人员经费27,005,543.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费2,398,746.61元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算154,000.00元，支出决算200,713.63元，与2022年预算相比增加46,713.63元，完成预算的130.33%；较上年减少434,350.92元，下降68.39%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本年度全区性接待活动减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10,000.00元，支出决算8,713.63元，与预算相比减少1,286.37元，完成预算的87.14%；较上年增加2,809.08元，增长47.57%。其中：

公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算8,713.63元，与预算相比减少1,286.37元，完成预算的87.14%；较上年增加2,809.08元，增长47.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格控制公务用车使用范围，压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆的维修保养费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于年初预算的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算144,000.00元，支出决算192,000.00元，与预算相比增加48,000.00元，完成预算的133.33%；较上年减少437,160.00元，下降69.48%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本年度全区性公务接待活动减少。2022年本单位国内公务接待179批次，5,800人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年度机关运行经费决算数2,368,353.42元，比2021年减少5,035,941.75元，降低68.01%。主要原因是：按照厉行节约的原则，大幅压减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2022年政府采购支出总额26,809.00元，其中：政府采购货物支出26,809.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,809.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26,809.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备2台。

十三、预算绩效情况说明

本部门2022年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额75,062,124.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。