中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

中国农工民主党天津市滨海新区委员会的主要职责是：带领全体农工党员紧紧围绕滨海新区区委区政府中心工作，组织开展好调研，积极参政议政、建言献策，认真履行参政党职能，扎实推进社会服务工作。

二、机构设置

中国农工民主党天津市滨海新区委员会内设1个职能处室；纳入中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国农工民主党天津市滨海新区委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度收入、支出决算总计1,047,064.09元，与2021年度相比，收、支总计各减少307,663.37元，下降22.71%，主要原因是：严格审核压减公用经费支出，人员支出结构调整人员经费减少。

二、收入决算情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度本年收入合计1,047,064.09元，与2021年度相比减少307,663.37元，主要原因是：严格审核压减公用经费支出，人员支出结构调整人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,047,064.09元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度本年支出合计1,047,064.09元，与2021年度相比减少307,663.37元，主要原因是：严格审核压减公用经费支出，人员支出结构调整人员经费减少。其中：基本支出1,002,064.09元，占95.70%；项目支出45,000.00元，占4.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,047,064.09元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少307,663.37元，下降22.71%，主要原因是：严格审核压减公用经费支出，人员支出结构调整人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,047,064.09元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少307,663.37元，下降22.71%，主要原因是：严格审核压减公用经费支出，人员支出结构调整人员经费减少。

  （二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,047,064.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,047,064.09元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,095,700.00元，支出决算为1,047,064.09元，完成年初预算的95.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为1,095,700.00元，支出决算为1,047,064.09元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是塘汉大临时工作人员劳务费项目支出减少，按项目实际支付需求列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,002,064.09元，与2021年度相比减少332,820.37元，主要原因是：因疫情原因，差旅费等公用支出减少，同时本着厉行节约的要求，办公费、邮电费等支出减少。其中：人员经费952,986.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费49,078.09元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算1,600.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少1,600.00元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,600.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,600.00元；较上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度机关运行经费决算数49,078.09元，比2021年减少104,607.17元，降低68.07%。主要原因是：因疫情原因，差旅费等公用支出减少，同时本着厉行节约的要求，办公费、邮电费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党天津市滨海新区委员会2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额45,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国农工民主党天津市滨海新区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。