天津市滨海新区财政综合服务中心

2024年单位预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   承担区级部门预算的编制、批复、公开等相关事务性工作；承担预算绩效管理相关事务性工作；承担集中支付相关具体事宜和预算执行动态监控工作；执行政府采购相关法律法规和规章制度，根据采购人的委托办理政府集中采购具体事宜；对区级财政性资金投资项目的预算、结算、竣工财务决算等进行审查；对相关财政专项资金使用情况进行专项检查并提出评审意见；承担政府债券和政府债券管理相关事务性工作；承担政府和社会资本合作项目的相关事务性工作；承担全区会计人员信息采集、会计继续教育等相关事务性工作。

   二、机构设置情况

天津市滨海新区财政综合服务中心内设10个职能部室；下辖0个预算单位。

第二部分2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,177.77万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、纳入财政专户的教育收费拨款0.00万元、其他事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、上级补助收入   0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转和结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,177.77万元、公共安全支出0.00万元。天津市滨海新区财政综合服务中心2024年收支总预算2,177.77 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

天津市滨海新区财政综合服务中心2024年单位预算收入2,177.77万元，与2023年预算相比增加62.49万元，主要原因是2024年新增一个项目，项目预算增加。其中：上年结转和结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算2,177.77万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；纳入财政专户的教育收费拨款0.00万元，占0.00%；其他事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

天津市滨海新区财政综合服务中心2024年支出预算2,177.77万元，与2023年预算相比增加62.49万元，主要原因是2024年新增一个项目，项目预算增加。其中：基本支出1,631.82万元，占74.93%；项目支出545.95万元，占25.07%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   天津市滨海新区财政综合服务中心2024年财政拨款收入预算2,177.77万元，与2023年预算相比增加62.49万元，主要原因是2024年新增一个项目，项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,177.77万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转和结余0.00万元。2024年财政拨款支出预算2,177.77万元，与2023年预算相比增加62.49万元，主要原因是2024年新增一个项目，项目预算增加。支出包括：一般公共服务支出2,177.77万元、公共安全支出0.00万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区财政综合服务中心2024年一般公共预算支出2,177.77万元，与2023年预算相比增加62.49万元，主要原因是2024年新增一个项目，项目预算增加。

（二）具体情况

“201（一般公共服务支出）”2,177.77万元，与2023年预算相比增加62.49万元，主要原因是2024年新增一个项目，项目预算增加

，其中：

“06（财政事务）”2,177.77万元，包括：“07（信息化建设）”38.40万元，主要用于支付工资统发系统及中科江南预算单位财务服务平台运维费等；“08（财政委托业务支出）”300.00万元，主要用于政府投资项目评审费支出；“50（事业运行）”1,799.37万元，主要用于单位人员的工资、奖金、津贴补贴等人员支出；办公费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费等公用支出以及多种用工人员的劳务费支出等；“99（其他财政事务支出）”40.00万元，主要用于政采评审专家的劳务费支出等。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区财政综合服务中心一般公共预算基本支出1,631.82万元，与2023年预算相比增加1.34万元，主要原因是2024年新增人员，人员经费增加。其中：

人员经费1,533.60万元，主要包括：单位人员工资、奖金、津贴补贴等人员支出；

公用经费98.22万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费等公用支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0.00万元，与2023年预算相比增加0.00    万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区财政综合服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区财政综合服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算300.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出300.00万元。主要项目是：政府投资项目评审工作专项经费项目300.00万元，商品和服务支出项目0.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额           545.95万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。