中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（本级）

2024年单位预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   区委办公室主要负责中央、市委和区委各类文件上呈下发，区委重要文件起草审修，区委重要会议、接待活动协调统筹，区内外动态情况的收集和信息报送；负责全区保密、档案、机要、密码通讯管理以及国家安全等工作。

   二、机构设置情况

   区委办公室内设12个职能处室。

   纳入区委办（本级）2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（本级）

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4295.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出4020.23万元、债务付息支出275.35万元。本单位2024年收支总预算4295.58万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入4295.58万元，与2023年预算相比增加1167.79万元，主要原因是专项经费预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算4295.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算4295.58万元，与2023年预算相比增加1167.79万元，主要原因是专项经费预算增加。其中：基本支出2783.15万元，占64.79%；项目支出1512.43万元，占35.21%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本单位2024年财政拨款收入预算4295.58万元，与2023年预算相比增加1167.79万元，主要原因是专项经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4295.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算4295.58万元，与2023年预算相比增加1167.79万元，主要原因是专项经费预算增加。支出包括：一般公共服务支出4020.23万元、债务付息支出275.35万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出4295.58万元，与2023年预算相比增加1167.79元，主要原因是专项经费预算增加。

（二）具体情况

   1.“一般公共服务支出”4020.23万元，与2023年预算相比增加999.04万元，主要原因是专项经费预算增加，其中：

  “党委办公厅（室）及相关机构事务”4020.23万元，包括：“行政运行”2783.15万元，主要用于维持机关正常运行；“一般行政管理事务”1237.08万元，主要用于专项工作保障。

  2.“债务付息支出”275.35万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”275.35万元，主要用于支付一般债利息。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出2783.15万元，与2023年预算相比减少13.04万元，主要原因是人员经费预算和公用支出预算都有减少。其中：

人员经费2511.27万元，主要包括：人员工资福利支出等。

公用经费271.88万元，主要包括：商品和服务支出等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排14.63万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是“三公”各项预算与去年一致。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是没有安排此项预算。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是公车运行费用预计不变；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是没有安排此项费用。

（三）2024年公务接待费预算13.13万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是接待费用预计不变。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年区委办单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年区委办单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（本级）1家行政单位的机关运行经费预算271.88万元，包括办公费32万元、印刷费15.67万元、邮电费9万元、差旅费27.9万元、福利费36.09万元等。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算228.87万元，其中：政府采购货物支出228.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：公用支出项目68.37万元，区委办业务工作专项经费项目120 万元，区委办视频会议系统及屏蔽机房运维经费项目40.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额           1512.43万元。其中涉密项目5个，涉及预算金额1077.08万元，涉密项目绩效目标不公开；非涉密项目2个，涉及预算金额435.35万元，绩效目标公开。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。