中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（干部信息管理中心）2024年预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   区委组织部党员教育中心（干部信息管理中心）主要职责是承担全区党员教育、培训、服务工作，组织办好全区各类党员教育媒体，组织管理全区农村、社区党员干部现代远程教育的具体实施工作，办好“滨城党建”网。承担区委组织部管理的科级及以下公务员（参公人员）干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档等工作，实施干部人事档案数字化和库房智能化建设以及查（借）阅、信息研究利用和安全、保密、保护等工作。

   二、机构设置情况

   区委组织部党员教育中心（干部信息管理中心）内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入264.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出264.92万元、公共安全支出0万元。本单位2024年收支总预算264.92万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入264.92万元，与2023年预算相比增加15.27万元，主要原因是增加工作人员3人。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算264.92万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算264.92万元，与2023年预算相比增加15.27万元，主要原因是增加工作人员3人。其中：基本支出259.92万元，占98.11%；项目支出5万元，占1.89%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本单位2024年财政拨款收入预算264.92万元，与2023年预算相比增加15.27万元，主要原因是增加工作人员3人。收入包括：一般公共预算拨款收入264.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算264.92万元，与2023年预算相比增加15.27万元，主要原因是增加工作人员3人。支出包括：一般公共服务支出264.92万元、公共安全支出0万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出264.92万元，与2023年预算相比增加15.27元，主要原因是增加工作人员3人。

（二）具体情况

   1.“201一般公共服务支出”264.92万元，与2023年预算相比增加15.27元，主要原因是增加工作人员3人，其中：

“32组织事务”264.92万元，包括：“50事业运行（组织事务）”264.92万元，主要用于区委组织部党员教育中心人员经费及日常运行。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出264.92万元，与2023年预算相比增加15.27万元，主要原因是增加工作人员3人。其中：

人员经费246.59万元，主要包括：基本工资45.39万元、津贴补贴26.02万元、绩效工资69.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.64万元、职业年金缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费12.23万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金64.61万元、奖励金0.01万元。

公用经费13.33万元，主要包括：办公费4.70万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.10万元、工会经费2.81万元、福利费3.52万元、其他商品服务支出0.20万元。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是单位无“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（干部信息管理中心）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（干部信息管理中心）单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算2.228万元，其中：政府采购货物支出2.228万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目0.528万元，滨海新区干部信息管理系统运维经费项目1.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。