中共天津市滨海新区委员会网络安全

和信息化委员会办公室

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

  中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进网络安全和信息化相关工作。

   二、机构设置情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室内设5 个职能处室。纳入中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算编制范围的单位包括：

1.中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）。

2.天津市滨海新区网络安全应急指挥中心

3.天津市滨海新区大数据管理中心（天津市滨海新区智慧滨海运营中心）

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2421.36 万元、政府性基金预算拨款收入  2759.4万元、上年结转和结余 23423.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 2421.36  万元、其他支出 23423.97 万元、债务付息支出 2759.40 万元。本部门2024年收支总预算28604.73 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 28604.73 万元，与2023年预算相比增加23319.75 万元，主要原因是 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目上年结转 。其中：上年结转和结余 23423.97 万元，占 81.89%；一般公共预算 2421.36 万元，占8.46 %；政府性基金预算 2759.4 万元，占 9.65 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 28604.73 万元，与2023年预算相比增加 23319.75 万元，主要原因是 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目上年结转 。其中：基本支出 1551.36 万元，占 5.42 %；项目支出 27053.37 万元，占 94.58 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算 28604.73  万元，与2023年预算相比增加 23319.75 万元，主要原因是 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目上年结转 。收入包括：一般公共预算拨款收入 2421.36  万元、政府性基金预算拨款收入 2759.4 万元、上年财政结转和结余 23423.97   万元。2024年财政拨款支出预算 28604.73  万元，与2023年预算相比增加 23319.75万元，主要原因是 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目上年结转 。支出包括：一般公共服务支出 2421.36 万元、其他支出 23423.97 万元、债务付息支出 2759.40 万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 2421.36 万元，与2023年预算相比减少 104.22 万元，主要原因是 本年度一般公共预算项目支出减少 。

（二）具体情况

“一般公共服务支出” 2421.36 万元，与2023年预算相比减少 104.22 万元，主要原因是 本年度一般公共预算项目支出减少 ，其中：

“网信事务” 2421.36 万元，包括：“行政运行” 680.42 万元，主要用于 行政人员和公用支出;“事业运行” 870.94 万元，主要用于 事业人员和公用支出;“其他网信事务支出” 870 万元，主要用于 项目支出 。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 1551.36 万元，与2023年预算相比增加25.78 万元，主要原因是 人员变动及事业单位新招录职工，人员经费较上年增加 。其中：

人员经费 1433.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出。

公用经费 117.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费等支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0.39  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门公务接待费预算与上年持平 。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费     ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

（三）2024年公务接待费预算 0.39 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门公务接待费预算与上年持平  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 26183.37 万元，与2023年预算相比增加    23423.97万元，主要原因是 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目上年结转 。

（二）具体情况

   1.“ 其他支出” 23423.97 万元，与2023年预算相比增加 23423.97   万元，主要原因是 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目上年结转 ，其中：

“ 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 23423.97 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”23423.97   万元，主要用于 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目上年结转 。

2.“  债务付息支出” 2759.4 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是 专项债利息支出与上年持平 ，其中：

“ 地方政府专项债务付息支出” 2759.4 万元，包括：“ 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”2759.4 万元，主要用于 专项债利息支出 。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室的机关运行经费预算 67.86 万元，包括办公费 8.3 万元、邮电费2.1 万元、差旅费5.88 万元、委托业务费8.0万元、工会经费7.08  万元、福利费8.85 万元、其他交通费用23.14 万元、其他商品和服务支出4.12  万元、公务接待费0.39 万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 676.73 万元，其中：政府采购服务支出 676.73 万元。主要项目是：滨海新区政府系统网站运维管理监测项目项目 116 万元，网络舆情分析平台项目 65 万元，区视频会商系统运维服务项目 192.73 万元，网络宣传项目项目 198 万元，文化商务中心政务专网运维项目 105 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 1 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额           27053.37万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。